Капотня, 2-й квартал, д.7

+7 (495) 355-27-83

e-mail: kap_mncpl@mail.ru

Капотня, 2-й квартал, д.7

355-27-83

kap_mncpl@mail.ru

20/2 О рассмотрении проекта бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по результатам публичных слушаний от 19.11.2015 года. 1-ое чтение


Решение № 20/2 от 26.11.2015


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ

РЕШЕНИЕ

 

 

26 ноября 2015 года20/2

 

О рассмотрении проекта бюджета муниципального округа Капотня

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по результатам

публичных слушаний от 19.11.2015 года. 1-ое чтение


 

Рассмотрев представленные материалы по проекту бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, результаты публичных слушаний от 19.11.2015 года; в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Капотня, утвержденного решением муниципального Собрания от 30.09.2010 №9/8 (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Капотня от 24.04.2014 №7/2); во исполнение решения Совета депутатов муниципального округа Капотня от 26.11.2015 г. №20/1 «О результатах публичных слушаний от 19.11.2015 года по проекту бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ РЕШИЛ:

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа     Капотня на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов, среднесрочный финансовый план и пояснительную записку (Приложение 1) в 1-ом чтении:

1.1. Прогнозируемый общий объем  доходов  бюджета муниципального округа     Капотня: - на 2016 год в сумме 12983,3 тысяч рублей; - на 2017 год в сумме 14036,0 тысяч рублей; - на 2018 год в сумме 12983,3 тысяч рублей.

1.2. Прогнозируемый общий объём  расходов  бюджета муниципального округа     Капотня: - на 2016 год в сумме 12983,3 тысяч рублей; - на 2017 год в сумме 14036,0 тысяч рублей; - на 2018 год в сумме 12983,3 тысяч рублей.

2. Доходы бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов формируются за счет налоговых доходов в части отчислений от НДФЛ по установленным нормативам с доходов поступлений НДФЛ.

3. Утвердить:

3.1. Нормативы отчислений с доходов от НДФЛ в бюджет муниципального округа Капотня на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов, согласно пункту 1.2. Приложения 1 к настоящему решению.

3.2. Доходы  бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов в 1-ом чтении, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить главным администратором доходов бюджета муниципального округа Капотня по налоговым поступлениям на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов – Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве с кодом администратора 182.

5. Утвердить:

5.1. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов в 1-ом чтении, согласно пунктам 1.3, 2.3, 3.3 Приложения 1 к настоящему решению.

5.2. Расходы  бюджета муниципального округа  Капотня на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов в 1-ом чтении по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов кодов бюджетной    классификации согласно Приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить главным распорядителем средств бюджета муниципального округа     Капотня на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов – аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня с кодом 900.

7. Утвердить:

7.1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов, согласно Приложению 4 к настоящему решению.

7.2. Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня с кодом 900.

8. Предельный объем муниципального долга.

8.1. Установить на 2016 год:

8.1.1. Предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 0,00 рублей.

8.1.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года в сумме 0,00 рублей.

8.1.3. Верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 2017 года в сумме 0,00 рублей.

8.1.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2016 год в сумме 0,00 рублей.

8.2. Установить на 2017 год:

8.2.1. Предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме 0,00 рублей.

8.2.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей.

8.2.3. Верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей.

8.2.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2017 год в сумме 0,00 рублей.

8.3. Установить на 2018 год:

8.3.1. Предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 0,00 рублей.

8.3.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей.

8.3.3. Верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей.

8.3.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2018 год в сумме 0,00 рублей.

9. В бюджете муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов не предусмотрено привлечение заемных средств.

10. Установить, что полномочиями по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Капотня Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением

11. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципального вестника газеты «Капотнинский меридиан» и на вэб-сайте муниципального округа Капотня.

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.

 

 

 

Глава муниципального округа                                  Н.В. Ситникова

 

 

Приложение 1  

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

от «26» ноября 2015 года № 20/2 

 

Среднесрочный финансовый план,

бюджетная смета доходов и расходов,

предварительные итоги за 2015 год и прогноз

социально-экономического развития муниципального округа Капотня

 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

1-ое чтение.

 

            Формирование проекта бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов осуществлялось с учетом порядка, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 14.02.2012 №42 «Об утверждении Положения о составлении проектов бюджета города Москвы… на очередной финансовый год и плановый период» с уточненных положений Закона города Москвы от 10.09.2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», принятых МГД 23.05.2012, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Капотня, в целях обеспечения приоритетных задач бюджетной политики муниципального округа Капотня, направленных на долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование принципов программно-целевого планирования деятельности аппарата СД МО Капотня, письма  Московской Городской Думы от 06.10.2015 №36-12-09/15.

 

1. Параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

 

1.1.     Доходы бюджета муниципального округа Капотня (далее допускается сокращение - МО Капотня) в 2016 году  и плановом периоде 2017 и 2018 годов могут формироваться за счет:

1.1.1. Отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемых по дифференцируемым нормативам, утвержденных Законом города Москвы.

1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ.

1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ.

1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ, прочие поступления.

1.1.2.      Неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет МО Капотня, в части:

1.1.2.1. Доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджета МО Капотня и компенсации затрат бюджета МО Капотня;

1.1.2.2. Средств от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы МО Капотня (в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу);

1.1.2.3. Доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджета МО Капотня;

1.1.2.4. Прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов;

1.1.2.5. Прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет МО Капотня, в части невыясненных поступлений;

1.1.3.      Межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы.

1.1.4.      Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований.

Источники поступления доходов в бюджет муниципального округа Капотня в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов изложены в  пункте 1.1.1.

1.2. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет МО Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

            Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет МО Капотня устанавливаются в соответствии с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», принятому к рассмотрению Московской городской Думой к рассмотрению,  приведены в следующей таблице:

Годы

2016

2017

2018

Нормативы отчислений (в процентах)

1,4564

1,4854

1,2841

Прогноз суммы поступлений НДФЛ (в тыс.рублей)

891474,9

944963,3 

1011110,8

 

1.3. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов представляют собой следующее:

Обеспечение местного самоуправления, функционирование органов местного самоуправления в соответствии с полномочиями, установленными пунктами 1-4, 6, 10-12. 16-18. 19 (а, б, в, г, д, и), 20-24 статьи 8 и пунктами 1, 4, 7 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» нормативы устанавливается в следующих суммах (в тыс.рублей), а также согласно Закону города Москвы от 28.07.2011 г. №36 «Об особенностях организации местного самоуправления в муниципальных образованиях, включенных в состав внутригородской территории города Москвы в результате изменения границ города Москвы, и о внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»:

- на 2016 год:

Численность населения (чел.)

Прогноз расходов

Прогноз доходов (НДФЛ)

Всего

в тыс.руб.

Группа ВМО

В том числе

Сумма налоговых поступлений

 

Норматив отчислений

Сумма отчислений

 

По нормативу 1

По нормативу

2

По

нормативу

3

1

2=4+5+6

3

4

5

6

7

8=2/7*100%

9=7*8/100%

31941

12983,3

3

11583,1

218,4

1181,8

891474,9

1,4564

12983,4

 

  1. 1.           Норматив 1 определяет положение муниципального округа в зависимости от численности населения в 3-й группе и, соответственно, норматив расходов МО Капотня в сумме 11583,1 тысяч рублей.
  2. 2.           Норматив 2 по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, в 2015 году планируется в сумме 18,2 тысяч рублей на 1 человека в год, исходя из расчета на 12 депутатов муниципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
  3. 3.           Норматив 3 по исполнению полномочий, кроме установленных пунктами 1-3 раздела 1.3.1. устанавливается в сумме 37,00 рублей в расчете на одного жителя.

 

 

1.4. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы в бюджет МО Капотня  в 2016 году на сегодня в проекте бюджета города Москвы не определены.

1.5. Бюджетная смета доходов и расходов муниципального округа Капотня в городе Москве на 2016 год.

1-е чтение бюджетной сметы доходов и расходов на 2016 год.

                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.)

Доходы.

1. Налоговые поступления.                                                                                            12983,3   

Итого доходов:                                                                                                     12983,3

Прогнозируемый общий объем доходов в 2016 году:                                                 12983,3

 

Расходы.

1. Обеспечение местного самоуправления.

    Функционирование органов местного самоуправления.                            11583,1

2. Оплата проезда депутатов Совета депутатов.                                                   218,4

3. Осуществление представительских функций муниципального округа.       1181,8

Итого расходов по осуществлению местного самоуправления:              12983,3

________________________________

Прогнозируемый общий объем расходов в 2016 году:                             12983,3

1.6. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.

Расходы бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год

по разделам функциональной классификации 

 

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

 

 

10914,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

 

 

1694,5

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

 

1519,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0102

31А01 01

120

1270,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А 01 01

121

1200,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 01 01

122

70,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 01 01

240

248,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

0102

 

0102

0102

31А 01 01

 

35Г 01 11

35Г 01 11

244

 

 

122

248,2

 

175,4

175,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

 

 

218,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

31А 01 02

 

218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

240

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

244

218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

 

 

8868,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

0104

31Б 01 00

 

7990,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 01 05

 

7990,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0104

31Б 01 05

120

6264,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

5630,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

240

1691,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

1691,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты

0104

31Б 01 05

321

35,0

Госпошлина, штрафы, сборы

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

0104

0104

0104

31Б 01 05

35Г 01 11

35Г 01 11

852

 

122

0,1

878,0

878,0

Резервные фонды

0111

 

 

90,0

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

 

90,0

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

90,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

 

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 01 04

853

43,1

Национальная экономика

0400

 

 

 

Связь и информатика

0410

 

 

 

Культура и кинематография

0800

 

 

892,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

 

 

892,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

 

892,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

240

892,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Вопросы в области социальной политики

Пенсионное обеспечение

Доплата к пенсии пенсионерам муниципальным служащим города Москвы

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

0804

 

1000

1001

1001

 

1001

1006

1006

 

1006

35Е 01 05

 

 

 

35П 01 09

 

35П 01 09

 

35П 01 18

 

35П 01 18

244

 

 

 

 

 

540

 

 

 

321

892,0

 

1056,4

525,6

525,6

 

525,6

530,8

530,8

 

530,8

Средства массовой информации

1200

 

 

120,0

Периодическая печать и издательства

1202

 

 

120,0

Периодическая печать и издательства

1202

35Е 01 03

 

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

240

120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

244

120,0

Итого расходов

 

 

 

12983,3

1.7. Предельный объем муниципального долга. Установить:

1.7.1. Предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 0,00 рублей.

1.7.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года в сумме 0,00 рублей.

1.7.3. Верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 2017 года в сумме 0,00 рублей.

1.7.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2016 год в сумме 0,00 рублей.

 

2. Параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа Капотня на 2017 год.

2.1. Доходы бюджета муниципального округа Капотня (далее допускается сокращение - МО Капотня) в 2017 году могут формироваться за счет источников, приведенных в пункте 1.1 настоящего Среднесрочного финансового плана.

2.2. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет МО Капотня на 2017 год приведены в таблице пункта 1.2 настоящего Среднесрочного финансового плана.

2.3. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Капотня на 2017 год представляют собой следующее:

 

Численность населения (чел.)

Прогноз расходов

Прогноз доходов (НДФЛ)

Всего

в тыс.руб.

Группа ВМО

В том числе

Сумма налоговых поступлений

 

Норматив отчислений

Сумма отчислений

 

По нормативу 1

По нормативу

2

По

нормативу

3

По

нормативу

4

1

2=4+5+6+7

3

4

5

6

7

8

9=2/8*100%

10=8*9/100%

31941

14036,0

3

11583,1

218,4

1181,8

1052,7

944963,3

1,4854

14036,5

 

 

  1. 1.      Норматив 1 определяет положение муниципального округа в зависимости от численности населения в 3-й группе и, соответственно, норматив расходов МО Капотня в сумме 11583,1 тысяч рублей. Без изменения по сравнению с 2016 годом.
  2. 2.      Норматив 2 по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, в 2017 году планируется в сумме 18,2 тысяч рублей на 1 человека в год, исходя из расчета на 12 депутатов муниципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Без изменения по сравнению с 2016 годом.
  3. 3.      Норматив 3 по исполнению полномочий, кроме установленных пунктами 1-3 раздела 2.3.1. устанавливается в сумме 37,00 рублей в расчете на одного жителя.
  4. 4.      Норматив 4 по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». Норматив определен в сумме 1052,7 тысяч рублей.

 

2.4. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы в бюджет МО Капотня  в 2017 году на сегодня в проекте бюджета города Москвы не определены.

 

2.5. Бюджетная смета доходов и расходов муниципального округа Капотня в городе Москве на 2017 год.

1-е чтение бюджетной сметы доходов и расходов на 2017 год.

                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.)

Доходы.

1. Налоговые поступления.                                                                                            14036,0   

Итого доходов:                                                                                                     14036,0

Прогнозируемый общий объем доходов в 2017 году:                                                 14036,0

 

Расходы.

1. Обеспечение местного самоуправления.

    Функционирование органов местного самоуправления.                            11583,1

2. Оплата проезда депутатов Совета депутатов.                                                  218,4

3. Осуществление представительских функций муниципального округа.      1181,8

4. Организация и проведение выборов в Совет депутатов МО Капотня.       1052,7

Итого расходов по осуществлению местного самоуправления:              14036,0

________________________________

Прогнозируемый общий объем расходов в 2017 году:                             14036,0

2.6. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.

Расходы бюджета муниципального округа Капотня на 2017 год

по разделам функциональной классификации 

 

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

 

 

11967,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

 

 

1694,5

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

 

1519,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0102

31А01 01

120

1270,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А 01 01

121

1200,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 01 01

122

70,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 01 01

240

248,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ                     

0102

 

0102

0102

31А 01 01

 

35Г 01 11

35Г 01 11

244

 

 

122

248,2

 

175,4

175,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

 

 

218,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

31А 01 02

 

218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

240

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

244

218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

 

 

8868,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

0104

31Б 01 00

 

7990,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 01 05

 

7990,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0104

31Б 01 05

120

6264,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

5630,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

240

1691,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

1691,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты

0104

31Б 01 05

321

35,0

Госпошлина, штрафы, сборы

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

0104

0104

0104

31Б 01 05

35Г 01 11

35Г 01 11

852

 

122

0,1

878,0

878,0

Организация и проведение выборов и референдумов

Территориальная избирательная комиссия

Организация и проведение выборов ВМО

Резервные фонды

0107

 

0107

0107

0111

 

 

020 00 00

020 00 00

 

 

 

097

1052,7

 

1052,7

1052,7

90,0

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

 

90,0

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

90,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

 

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 01 04

853

43,1

Национальная экономика

0400

 

 

-

Связь и информатика

0410

 

 

-

Культура и кинематография

0800

 

 

892,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

 

 

892,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

 

892,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

240

892,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Вопросы в области социальной политики

Пенсионное обеспечение

Доплата к пенсии пенсионерам муниципальным служащим города Москвы

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики.

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

0804

 

1000

1001

1001

 

1001

1006

1006

 

1006

35Е 01 05

 

 

 

35П 01 09

 

35П 01 09

 

35П 01 18

 

35П 01 18

244

 

 

 

 

 

540

 

 

 

321

892,0

 

1056,4

525,6

525,6

 

525,6

530,8

530,8

 

530,8

Средства массовой информации

1200

 

 

120,0

Периодическая печать и издательства

1202

 

 

120,0

Периодическая печать и издательства

1202

35Е 01 03

 

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

240

120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

244

120,0

Итого расходов

 

 

 

14036,0

2.7. Предельный объем муниципального долга. Установить:

2.7.1. Предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме 0,00 рублей.

2.7.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей.

2.7.3. Верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей.

2.7.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2017 год в сумме 0,00 рублей.

 

3. Параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа Капотня на 2018 год.

3.1. Доходы бюджета муниципального округа Капотня (далее допускается сокращение - МО Капотня) в 2018 году могут формироваться за счет источников, приведенных в пункте 1.1 настоящего Среднесрочного финансового плана.

3.2. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет МО Капотня на 2018 год приведены в таблице пункта 1.2 настоящего Среднесрочного финансового плана.

3.3. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Капотня на 2018 год представляют собой следующее:

 

Численность населения (чел.)

Прогноз расходов

Прогноз доходов (НДФЛ)

Всего

в тыс.руб.

Группа ВМО

В том числе

Сумма налоговых поступлений

Норматив отчислений

Сумма отчислений

По нормативу 1

По нормативу

2

По

нормативу

3

1

2=4+5+6

3

4

5

6

7

8=2/7*100%

9=7*8/100%

31941

12983,3

3

11583,1

218,4

1181,8

1011110,8

1,2841

12983,7

 

 

  1. 1.      Норматив 1 определяет положение муниципального округа в зависимости от численности населения в 3-й группе и, соответственно, норматив расходов МО Капотня в сумме 11583,1 тысяч рублей. Без изменения по сравнению с 2016 годом.
  2. 2.      Норматив 2 по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, в 2018 году планируется в сумме 18,2 тысяч рублей на 1 человека в год, исходя из расчета на 12 депутатов муниципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Без изменения по сравнению с 2016 годом.
  3. 3.      Норматив 3 по исполнению полномочий, кроме установленных пунктами 1-3 раздела 3.3.1. устанавливается в сумме 37,00 рублей в расчете на одного жителя. Без изменения по сравнению с 2016 годом.

3.4.   Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы в бюджет МО Капотня  в 2018 году на сегодня в проекте бюджета города Москвы не определены.

 

3.5. Бюджетная смета доходов и расходов муниципального округа Капотня в городе Москве на 2018 год.

1-е чтение бюджетной сметы доходов и расходов на 2018 год.

                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.)

Доходы.

1. Налоговые поступления.                                                                                            12983,3   

Итого доходов:                                                                                                     12983,3

Прогнозируемый общий объем доходов в 2018 году:                                                 12983,3

 

Расходы.

1. Обеспечение местного самоуправления.

    Функционирование органов местного самоуправления.                            11583,1

2. Оплата проезда депутатов Совета депутатов.                                                   218,4

3. Осуществление представительских функций муниципального округа.       1181,8

Итого расходов по осуществлению местного самоуправления:              12983,3

________________________________

Прогнозируемый общий объем расходов в 2018 году:                             12983,3

3.6.   Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.

Расходы бюджета муниципального округа Капотня на 2018 год

по разделам функциональной классификации 

 

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

 

 

10914,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

 

 

1694,5

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

 

1519,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0102

31А01 01

120

1270,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А 01 01

121

1200,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 01 01

122

70,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 01 01

240

248,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

0102

 

0102

0102

31А 01 01

 

35Г 01 11

35Г 01 11

244

 

 

122

248,2

 

175,4

175,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

 

 

218,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

31А 01 02

 

218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

240

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

244

218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

 

 

8868,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

0104

31Б 01 00

 

7990,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 01 05

 

7990,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0104

31Б 01 05

120

6264,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

5630,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

240

1691,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

1691,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты

0104

31Б 01 05

321

35,0

Госпошлина, штрафы, сборы

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

0104

0104

0104

31Б 01 05

35Г 01 11

35Г 01 11

852

 

122

0,1

878,0

878,0

Резервные фонды

0111

 

 

90,0

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

 

90,0

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

90,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

 

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 01 04

853

43,1

Национальная экономика

0400

 

 

-

Связь и информатика

0410

 

 

-

Культура и кинематография

0800

 

 

892,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

 

 

892,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

 

892,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

240

892,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Вопросы в области социальной политики

Пенсионное обеспечение

Доплата к пенсии пенсионерам муниципальным служащим города Москвы

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

0804

 

1000

1001

1001

 

1001

1006

1006

 

1006

35Е 01 05

 

 

 

35П 01 09

 

35П 01 09

 

35П 01 18

 

35П 01 18

244

 

 

 

 

 

540

 

 

 

321

892,0

 

1056,4

525,6

525,6

 

525,6

530,8

530,8

 

530,8

Средства массовой информации

1200

 

 

120,0

Периодическая печать и издательства

1202

 

 

120,0

Периодическая печать и издательства

1202

 35Е 01 03

 

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

240

120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

244

120,0

Итого расходов

 

 

 

12983,3

3.7. Предельный объем муниципального долга. Установить:

3.7.1. Предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 0,00 рублей.

3.7.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей.

3.7.3. Верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей.

3.7.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2018 год в сумме 0,00 рублей.

  1. В бюджете муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов не предусмотрено привлечение заемных средств.

 

  1. 5.        Предварительные итоги за 2015 год и прогноз  социально-экономического развития муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

 

Наименование показателя

Единица измерения

Отчет за 2015

год (на 01.10.

2015)

Прогноз на

2016 год

плановый период

2017

год

2018

год

1.

Численность населения муниципального округа

Тыс.чел

31,8

31,9

31,9

31,9

2.

Количество муниципальных учреждений

Ед.

1

1

1

1

3.

Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений

Тыс. руб.

4417,1

6021,4

6021,4

6021,4

 

4.

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд:

- за счет собственных средств

- за счет субвенций

Тыс. руб.

1493,6

 

1493,6

-

1096,0

 

1096,0

-

1096,0

 

1096,0

-

1096,0

 

1096,0

-

5.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения). Полномочия возвращены городу в 2014 году.

Кв. м

на чел.

 

-

-

-

-

 

6.

Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения.  Полномочия возвращены городу в 2014 году.

Чел.

-

-

-

-

7.

Объем оказания платных услуг населению

Тыс. руб.

-

-

-

-

8.

Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга

Ед.

нет

нет

нет

нет

9.

Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения).  Полномочия возвращены городу в 2014 году.

Кв. м

на чел.

-

-

-

-

10.

Объем финансовых средств, выделяемых из  местного бюджета на:

- капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления

- капитальный ремонт нежилых помещений

- капитальный ремонт спортивных площадок

Полномочия возвращены городу в 2014 году.

Тыс. руб.

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

11.

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

Тыс. руб.

150,0

220,0

270,0

220,0

12.

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства

Тыс. руб.

180,0

300,0

300,0

300,0

13.

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий

Тыс. руб.

655,5

892,0

892,0

892,0

14.

Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы

Тыс. руб.

1980,0

-

-

-

15.

Объем финансовых средств, выделяемых на организацию и проведение выборов

Тыс. руб.

-

-

1052,7

-

16.

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц

(%)

1,4528

1,4564

1,4854

1,2841

 

Расчет показателей производился по материалам проекта бюджета города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, принятого Московской Городской Думой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

к среднесрочному финансовому плану

муниципального округа Капотня

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

1-ое чтение.

 

Представленный на рассмотрение Совету депутатов муниципального округа Капотня проект бюджета муниципального округа Капотня, среднесрочный финансовый план на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов составлен на основе нормативных показателей бюджета города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в соответствии с проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», представленным в Московскую городскую Думу 6 октября 2015 года

Сформированный среднесрочный финансовый план (проект бюджета) предусматривает решение следующих задач:

- оптимально консервативный прогноз доходной части бюджета в рамках действующего налогового законодательства;

- внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления с самодостаточным их финансовым обеспечением бюджетными средствами (принцип сбалансированности бюджета).

 

Обеспечение расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год.

 

Перечень источников формирования доходов бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов не изменился по сравнению с текущим годом. Основным источником доходов местного бюджета установлен норматив отчислений от налога на доходы физических лиц.

Формирование доходной части проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов осуществлялось в условиях действующего в 2015 году налогового законодательства, прогнозной оценки исполнения бюджета города Москвы за 2015 год, изложенного в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Следует отметить, что в отличии от формирования доходов в местном бюджете только за счет отчислений НДФЛ, при формировании доходной части бюджета города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов имеет место переориентация между источниками доходов. Так с доходов от налога на прибыль - на налоги на имущество, как наиболее стабильные в кризисный период экономики.

Прогноз доходов, полученных от НДФЛ, рассчитан с учетом факторов, влияющих на поступление налога в бюджет города (темпов роста среднемесячной заработной платы, стабильной ситуации с численностью трудоспособного населения в муниципальном округе Капотня в 2015 году). Нормативы отчислений от НДФЛ в местный бюджет определены бюджетом города исходя из необходимости финансового обеспечения их минимальных расходов, рассчитанных на основании нормативов обеспечения расходных обязательств МО.

            Поступления налоговых доходов в отчетном периоде 2015 года характеризовались невыполнением плановых показателей на протяжении 9-и месяцев. Сумма налоговых поступлений составила 8993,8 тысяч рублей или 69,72% к плану доходов на год. Дефицит налоговых поступлений на 1 октября 2015 года превысил 681,7 тысяч рублей по отношению к плану, для сравнения: в 2014 году -  542,0 тысячи рублей.       

Безвозмездные поступления в доходной части бюджета муниципального округа Капотня на 2015 год определены суммой  межбюджетного трансферта на поощрение депутатов за исполнение Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39. Сумма поступлений межбюджетного трансферта в соответствии с Соглашением №100-17/80-15 от 20.03.2015 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Капотня» за 9 месяцев составила 1980,0 тысяч рублей, согласно графику.  

Норматив обеспечения расходных обязательств по формированию прочих вопросов местного значения (участие в организации и проведении праздничных мероприятий, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций и др.) составил в 2015 году – 36,00 рублей на одного жителя. В 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов – данный норматив составляет 37,00 рублей на одного жителя в год.

Минимальные расходы бюджета МО Капотня на 2016 год и плановый период 2017  и 2018 годов включают расходы на содержание органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) 12-ти депутатов Совета депутатов и прочие расходы по решению вопросов местного значения.

В 2017 году в минимальные расходы бюджета МО Капотня добавляется норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренные подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (организация и проведение выборов депутатов СД МО Капотня), и сумма по данному нормативу составляет 1052,7 тысяч рублей.

Нормативная величина расходов на содержание муниципальных служащих местного самоуправления в городе Москве, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (в части налогообложения) и законами города Москвы.

Оплата труда работников МО Капотня (в том числе аппарата СД МО Капотня) определена на уровне оплаты труда работников управы района Капотня города Москвы по соответствующим группам должностей.

-                     нормативное количество работников муниципального округа: 10 ед.

-                     фонд оплаты труда: 6021,4 тысяч рублей;

- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ – 30,2% с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов и не персонифицированного тарифа (624,0 тысяч рублей) – 10% сверх установленной величины;

-          материальные затраты (оплата услуг связи, услуг информационных технологий, транспортных услуг, коммунальных услуг, текущий ремонт помещений и имущества, приобретение основных средств и материальных запасов) рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для управы района «Капотня», в размере 109,6 тысяч рублей на одного сотрудника в год (на уровне 2015 года);

-          возмещение ритуальных услуг: 35,0 тысяч рублей, из расчета на одного человека;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации: 15,4 тысяч рублей,  из расчета 20% от численности, согласно Закону города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве» по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;

- медицинское обслуживание муниципального служащего рассчитано исходя из стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из расчета лечебно-профилактическое медобслуживание взрослых и детей, у муниципальных служащих – 52,0 тысячи рублей, у членов семей – 41,18 тысяч рублей), а также с учетом прикрепляемых членов семьи, на уровне 2015 года;

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены в размере 70,4 тысяч рублей на одного муниципального служащего в год, на уровне 2015 года.

Расходы минимальной бюджетной обеспеченности пенсионеров (бывших муниципальных служащих: Шарова Н.П., Князева Л.В., Агапова Л.В., Егорова И.П.) предусмотрены в объеме 962,8 тысяч рублей: - это ежемесячная доплата к пенсии, всего 432,0 тыс.рублей;

- медицинское обслуживание, всего 249,2 тысячи рублей; и расходы на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку, всего 281,6 тыс.рублей.

 

В 2015 году муниципальному округу Капотня выделялся межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы, в соответствии с Соглашением №100-17/80-15 от 20.03.2015 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Капотня»,   на поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 года №39.

В проекте бюджета города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов выделение подобного трансферта муниципальным округам не предусмотрено.

 

Плановые нормативные показатели на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы заморожены на уровне текущего 2015 года.

Норматив 1 равен 11537,3 тысяч рублей.

Норматив 2 равен 218,4 тысяч рублей.

Норматив 3, в 2015 году равный 36,00 рублей на одного жителя; в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов равен 37,00 рублей на одного жителя.

В 2017 году появляется норматив 4 в сумме 1052,7 тысяч рублей. Средства направляются на организацию и проведение выборов депутатов нового созыва в Совет депутатов муниципального округа Капотня.

В отчетном 2015 году ситуация с низким поступлением налоговых доходов не улучшилась, так по состоянию на 1 октября 2015 года объем налоговых поступлений составлял 69,72% от суммы плановых назначений. Сумма отставания в налоговых поступлениях за 9 месяцев 2015 года превысила 681,7 тысяч рублей (в 2014 году -  542,0 тысячи рублей). Положительную роль в исполнении плановых бюджетных расходов сыграло использование части средств свободного остатка на начало 2015 года (в сумме 2542,9 тысяч рублей).

В целях компенсации возможных рисков поступления налоговых доходов в первые месяцы 2016 года (как показала практика последних лет) необходимо предусмотреть формирование на конец отчетного 2015 года переходящего остатка, ориентировочно в сумме не менее 1000,0 тысячи рублей для обеспечения хозяйственной деятельности в первые месяцы года. Размер переходящего свободного остатка подлежит уточнению к концу отчетного года и обсуждению на заседании Совета депутатов муниципального округа Капотня.

 

 


Приложение 2

 

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

 

от "26" ноября 2015 года №20/2

 














Доходы бюджета муниципального округа Капотня

 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

 














Доходы

 















 

 

Группа

Под-группа

Статья

Под-статья

Элемент

Програм -ма

Экон.классификация

Наименование доходов

на 2016 год

на 2017 год

на 2018 год



1

00

00000

00

0000

000

Налоговые и неналоговые доходы

12983,3

14 036,00

12 983,30


1

01

00000

00

0000

000

Налоги на прибыль. Доходы

12983,3

14 036,00

12 983,30


1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

12983,3

14 036,00

12 983,30


1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

12983,3

14 036,00

12 983,30


 

1

01

02010

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

12473,3

13 526,00

12 473,30

1

01

02020

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10,0

10,00

10,00

1

01

02030

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами,

500,0

500,00

500,00

1

17

00000

00

0000

000

Прочие неналоговые доходы

 

 

 

 

 

1

17

05000

00

0000

180

Прочие неналоговые доходы

 

 

 

 

 

1

17

05030

03

0000

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 

 

 

 

 

1

69

0030

03

0000

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 

 

 

 

 

2

00

00000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0

 

 

2

02

00000

00

0000

000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

0,0

 

 

2

02

01000

00

0000

151

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

 

 

 

 

 

2

02

01001

03

0000

151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

 

 

 

 

 

 

 

2

02

03000

00

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

0,0

 

 

2

02

03024

03

0000

151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

0,0

 

 

2

02

03024

03

0001

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

 

 

 

2

02

03024

03

0002

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

 

 

 

2

02

03024

03

0003

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа

 

 

 

2

02

03024

03

0004

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной.  работы с населением по месту жительства

 

 

 

2

02

03024

03

0005

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ДОХОДОВ

12983,3

14036,0

12983,3


Приложение № 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

от «26» ноября 2015 года №20/2__

 

Расходы бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год

по разделам функциональной классификации 

 

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

 

 

10914,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

 

 

1694,5

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

 

1519,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0102

31А01 01

120

1270,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А 01 01

121

1200,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 01 01

122

70,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 01 01

240

248,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

0102

 

0102

0102

31А 01 01

 

35Г 01 11

35Г 01 11

244

 

 

122

248,2

 

175,4

175,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

 

 

218,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

31А 01 02

 

218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

240

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

244

218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

 

 

8868,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

0104

31Б 01 00

 

7990,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 01 05

 

7990,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0104

31Б 01 05

120

6264,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

5630,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

240

1691,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

1691,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты

0104

31Б 01 05

321

35,0

Госпошлина, штрафы, сборы

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

0104

0104

0104

31Б 01 05

35Г 01 11

35Г 01 11

852

 

122

0,1

878,0

878,0

Резервные фонды

0111

 

 

90,0

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

 

90,0

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

90,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

 

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 01 04

853

43,1

Национальная экономика

0400

 

 

 

Связь и информатика

0410

 

 

 

Культура и кинематография

0800

 

 

892,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

 

 

892,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

 

892,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

240

892,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Вопросы в области социальной политики

Пенсионное обеспечение

Доплата к пенсии пенсионерам муниципальным служащим города Москвы

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

0804

 

1000

1001

1001

 

1001

1006

1006

 

1006

35Е 01 05

 

 

 

35П 01 09

 

35П 01 09

 

35П 01 18

 

35П 01 18

244

 

 

 

 

 

540

 

 

 

321

892,0

 

1056,4

525,6

525,6

 

525,6

530,8

530,8

 

530,8

Средства массовой информации

1200

 

 

120,0

Периодическая печать и издательства

1202

 

 

120,0

Периодическая печать и издательства

1202

35Е 01 03

 

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

240

120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

244

120,0

Итого расходов

 

 

 

12983,3

 

 

                                              Приложение №3

 

                                           к решению Совета депутатов

                                        муниципального округа Капотня

 

                                  от «26» ноября 2015 года №20/2__

 

 

Расходы бюджета муниципального округа Капотня на 2017 год

по разделам функциональной классификации 

 

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

 

 

11967,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

 

 

1694,5

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

 

1519,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0102

31А01 01

120

1270,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А 01 01

121

1200,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 01 01

122

70,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 01 01

240

248,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ                     

0102

 

0102

0102

31А 01 01

 

35Г 01 11

35Г 01 11

244

 

 

122

248,2

 

175,4

175,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

 

 

218,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

31А 01 02

 

218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

240

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

244

218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

 

 

8868,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

0104

31Б 01 00

 

7990,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 01 05

 

7990,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0104

31Б 01 05

120

6264,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

5630,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

240

1691,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

1691,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты

0104

31Б 01 05

321

35,0

Госпошлина, штрафы, сборы

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

0104

0104

0104

31Б 01 05

35Г 01 11

35Г 01 11

852

 

122

0,1

878,0

878,0

Организация и проведение выборов и референдумов

Территориальная избирательная комиссия

Организация и проведение выборов ВМО

Резервные фонды

0107

 

0107

0107

0111

 

 

020 00 00

020 00 00

 

 

 

097

1052,7

 

1052,7

1052,7

90,0

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

 

90,0

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

90,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

 

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 01 04

853

43,1

Национальная экономика

0400

 

 

-

Связь и информатика

0410

 

 

-

Культура и кинематография

0800

 

 

892,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

 

 

892,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

 

892,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

240

892,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Вопросы в области социальной политики

Пенсионное обеспечение

Доплата к пенсии пенсионерам муниципальным служащим города Москвы

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики.

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

0804

 

1000

1001

1001

 

1001

1006

1006

 

1006

35Е 01 05

 

 

 

35П 01 09

 

35П 01 09

 

35П 01 18

 

35П 01 18

244

 

 

 

 

 

540

 

 

 

321

892,0

 

1056,4

525,6

525,6

 

525,6

530,8

530,8

 

530,8

Средства массовой информации

1200

 

 

120,0

Периодическая печать и издательства

1202

 

 

120,0

Периодическая печать и издательства

1202

35Е 01 03

 

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

240

120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

244

120,0

Итого расходов

 

 

 

14036,0

 

Приложение № 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

от «26» ноября 2015 года 20/2

 

Расходы бюджета муниципального округа Капотня на 2018 год

по разделам функциональной классификации 

 

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

 

 

10914,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

 

 

1694,5

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

 

1519,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0102

31А01 01

120

1270,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А 01 01

121

1200,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 01 01

122

70,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 01 01

240

248,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

0102

 

0102

0102

31А 01 01

 

35Г 01 11

35Г 01 11

244

 

 

122

248,2

 

175,4

175,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

 

 

218,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

31А 01 02

 

218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

240

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

244

218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

 

 

8868,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

0104

31Б 01 00

 

7990,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 01 05

 

7990,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0104

31Б 01 05

120

6264,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

5630,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

240

1691,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

1691,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты

0104

31Б 01 05

321

35,0

Госпошлина, штрафы, сборы

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

0104

0104

0104

31Б 01 05

35Г 01 11

35Г 01 11

852

 

122

0,1

878,0

878,0

Резервные фонды

0111

 

 

90,0

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

 

90,0

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

90,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

 

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 01 04

853

43,1

Национальная экономика

0400

 

 

 

Связь и информатика

0410

 

 

 

Культура и кинематография

0800

 

 

892,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

 

 

892,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

 

892,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

240

892,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Вопросы в области социальной политики

Пенсионное обеспечение

Доплата к пенсии пенсионерам муниципальным служащим города Москвы

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

0804

 

1000

1001

1001

 

1001

1006

1006

 

1006

35Е 01 05

 

 

 

35П 01 09

 

35П 01 09

 

35П 01 18

 

35П 01 18

244

 

 

 

 

 

540

 

 

 

321

892,0

 

1056,4

525,6

525,6

 

525,6

530,8

530,8

 

530,8

Средства массовой информации

1200

 

 

120,0

Периодическая печать и издательства

1202

 

 

120,0

Периодическая печать и издательства

1202

35Е 01 03

 

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

240

120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

244

120,0

Итого расходов

 

 

 

12983,3

 

 


Приложение № 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Капотня

от «26»  ноября 2015 года №20/2  

 

Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального округа Капотня на 2016 год

 

(тысяч руб.)

Наименование

Код главного администратора

Код БК

КОСГУ

2016

Аппарат Совета депутатов

муниципального округа Капотня

900

 

 

-

Источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов - всего

 

 

 

-

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ

 

000 01 00 00 00 00 0 000

 

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

 

000 01 05 00 00 00 0 000

 

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

 

000 01 05 02 00 00 0 000

 

-

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве

 

900 01 05 02 01 03 0 000

510

-12983,3

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве

 

900 01 05 02 01 03 0 000

610

12983,3

 

 

Приложение № 4

к проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Капотня

от «26»  ноября 2015 года №20/2  

 

Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального округа Капотня на 2017 год

 

(тысяч руб.)

Наименование

Код главного администратора

Код БК

КОСГУ

2017

Аппарат Совета депутатов

муниципального округа Капотня

900

 

 

-

Источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов - всего

 

 

 

-

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ

 

000 01 00 00 00 00 0 000

 

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

 

000 01 05 00 00 00 0 000

 

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

 

000 01 05 02 00 00 0 000

 

-

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве

 

900 01 05 02 01 03 0 000

510

-14036,0

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве

 

900 01 05 02 01 03 0 000

610

14036,0

 

 

 

 

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Капотня

от «26»  ноября 2015 года №20/2  

 

Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального округа Капотня на 2018 год

 

(тысяч руб.)

Наименование

Код главного администратора

Код БК

КОСГУ

2018

Аппарат Совета депутатов

муниципального округа Капотня

900

 

 

-

Источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов - всего

 

 

 

-

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ

 

000 01 00 00 00 00 0 000

 

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

 

000 01 05 00 00 00 0 000

 

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

 

000 01 05 02 00 00 0 000

 

-

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве

 

900 01 05 02 01 03 0 000

510

-12983,3

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве

 

900 01 05 02 01 03 0 000

610

12983,3


Дата публикации: 04.12.2015 в 17:06

Дата изменения: 04.12.2015 в 17:06

Все материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 при условии ссылки на первоисточник (в случае использования материалов сайта в сети Интернет – интерактивная ссылка).

Политика Конфиденциальности и Пользовательское Соглашение



Яндекс.Метрика