Капотня, 2-й квартал, д.7

+7 (495) 355-27-83

e-mail: kap_mncpl@mail.ru

Капотня, 2-й квартал, д.7

355-27-83

kap_mncpl@mail.ru

22/1 Об утверждении бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по результатам публичных слушаний от 19.11.2015 года. 2-ое чтение


Решение № 22/1 от 22.12.2015


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ

РЕШЕНИЕ

 

22 декабря 2015 года 22/1

 

Об утверждении бюджета муниципального округа Капотня

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по результатам

публичных слушаний от 19.11.2015 года. 2-ое чтение

 

В соответствие со статьями 9 и 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 28, части 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.11.2015 №67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», по результатам публичных слушаний от 19.11.2015 года по проекту бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, Уставом муниципального округа Капотня,

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ РЕШИЛ:

 

1. Утвердить бюджет муниципального округа     Капотня на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов (далее – бюджет МО Капотня):

1.1. Основные характеристики бюджета МО Капотня, среднесрочный финансовый план и пояснительную записку к нему (Приложение 1)

1.1.1. Прогнозируемый общий объем  доходов  бюджета МО Капотня: на 2016 год в сумме 12983,3 тысяч рублей; на 2017 год в сумме 14036,0 тысяч рублей;  на 2018 год в сумме 12983,3 тысяч рублей.

1.1.2. Общий объём  расходов  бюджета МО Капотня: на 2016 год в сумме 12983,3 тысяч рублей; на 2017 год в сумме 14036,0 тысяч рублей (в т.ч. 350,9 тыс. рублей – общий объем условно утвержденных расходов); на 2018 год в сумме 12983,3 тысяч рублей (в т.ч. 649,1 тыс. рублей – общий объем условно утвержденных расходов).

1.2. Доходы бюджета МО Капотня:

1.2.1. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет МО Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, согласно разделу 1.2. Приложения 1 к настоящему решению.

1.2.2. Утвердить доходы бюджета МО Капотня на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов (Приложение 2).

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО Капотня – органов государственной власти Российской Федерации (Приложение 3).

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО Капотня – органов местного самоуправления (Приложение 4).

1.2.5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО Капотня (Приложение 5).

1.3. Расходы бюджета МО Капотня:

1.3.1. Утвердить нормативы обеспечения расходных обязательств для обеспечения минимальных расходов бюджета МО Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, согласно разделам 1.3, 2.3, 3.3. Приложения 1 к настоящему решению.

1.3.2. Утвердить расходы бюджета МО Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (Приложение 6).

1.3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (Приложение 7).

1.3.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (Приложение 8).

2. Предельный объем муниципального долга.

2.1. Установить на 2016 год:

2.1.1. Предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 0,00 рублей.

2.1.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года в сумме 0,00 рублей.

2.1.3. Верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 2017 года в сумме 0,00 рублей.

2.1.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2016 год в сумме 0,00 рублей.

2.2. Установить на 2017 год:

2.2.1. Предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме 0,00 рублей.

2.2.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей.

2.2.3. Верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей.

2.2.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2017 год в сумме 0,00 рублей.

2.3. Установить на 2018 год:

2.3.1. Предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 0,00 рублей.

2.3.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей.

2.3.3. Верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей.

2.3.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2018 год в сумме 0,00 рублей.

3. Особенности исполнения бюджета МО Капотня в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов.

3.1. Перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств между разделами, подразделами, целевыми статьями, подгруппами видов расходов и статьями КОСГУ расходов бюджета.

3.2. Распределение свободного остатка бюджетных средств, сформировавшегося на начало 2016 года и, соответственно, на начало 2017 и 2018 годов.

3.3  Внесение и распределение в установленном порядке межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО Капотня.

3.4. В бюджете муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов не предусмотрено привлечение заемных средств.

3.5. Использование и восстановление средств резервного фонда.

4. Установить, что полномочиями по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Капотня Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением

5. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципального вестника газеты «Капотнинский меридиан» и на вэб-сайте муниципального округа Капотня.

6. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Капотня.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.

 

 

 

Глава муниципального округа                                  Н.В. Ситникова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

от «22» декабря 2015 года № 22/1 

 

Среднесрочный финансовый план,

бюджетная смета доходов и расходов,

предварительные итоги за 2015 год и прогноз

социально-экономического развития муниципального округа Капотня

 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

2-ое чтение.

 

            Формирование проекта бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов осуществлялось в соответствии с Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» от 25.11.2015 года № 67, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Капотня, в целях обеспечения приоритетных задач бюджетной политики муниципального округа Капотня, направленных на долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование принципов программно-целевого планирования деятельности аппарата СД МО Капотня,

 

1. Параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

 

1.1.     Доходы бюджета муниципального округа Капотня (далее допускается сокращение - МО Капотня) в 2016 году  и плановом периоде 2017 и 2018 годов формируются за счет:

1.1.1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным Законом города Москвы от 25.11.2015 №67 нормативам с доходов:

1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ.

1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ.

1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ, прочие поступления.

1.1.2.      Неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет МО Капотня, в части:

1.1.2.1. Доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджета МО Капотня и компенсации затрат бюджета МО Капотня – по нормативу 100%;

1.1.2.2. Доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального округа Капотня, в части реализации основных средств (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных) – по нормативу 100%;

1.1.2.3. Доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджета МО Капотня, - по нормативу 100%;

1.1.2.4. Денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд в части нужд МО Капотня – по нормативу 100%;

1.1.2.5. Невыясненных поступлений – по нормативу 100%;

1.1.3.      Безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджету МО Капотня из бюджета города Москвы.

 

Источники поступления доходов в бюджет муниципального округа Капотня в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов изложены в  пункте 1.1.1.

 

1.2. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет МО Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

            Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет МО Капотня устанавливаются в соответствии с Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» от 25.11.2015 №67, приведены в следующей таблице:

Годы

2016

2017

2018

Нормативы отчислений (в процентах)

1,4973

1,5423

1,3463

Прогноз суммы поступлений НДФЛ (в тыс.рублей)

866940,4

910069,4

964369,0

 

 

 

1.3. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов представляют собой следующее:

Обеспечение местного самоуправления, функционирование органов местного самоуправления в соответствии с полномочиями, установленными пунктами 1-4, 6, 10-12. 16-18. 19 (а, б, в, г, д, и), 20-24 статьи 8 и пунктами 1, 4, 7 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» нормативы устанавливается в следующих суммах (в тыс.рублей), а также согласно Закону города Москвы от 28.07.2011 г. №36 «Об особенностях организации местного самоуправления в муниципальных образованиях, включенных в состав внутригородской территории города Москвы в результате изменения границ города Москвы, и о внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»:

- на 2016 год:

Численность населения (чел.)

Прогноз расходов

Прогноз доходов (НДФЛ)

Всего

в тыс.руб.

Группа ВМО

В том числе

Сумма налоговых поступлений

 

Норматив отчислений

Сумма отчислений

 

По нормативу 1

По нормативу

2

По

нормативу

3

1

2=4+5+6

3

4

5

6

7

8=2/7*100%

9=7*8/100%

31941

12983,3

3

11583,1

218,4

1181,8

866940,4

1,4973

12983,3

 

  1. Норматив 1 определяет положение муниципального округа в зависимости от численности населения в 3-й группе и, соответственно, норматив расходов МО Капотня в сумме 11583,1 тысяч рублей.
  2. Норматив 2 по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, в 2015 году планируется в сумме 18,2 тысяч рублей на 1 человека в год, исходя из расчета на 12 депутатов муниципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
  3. Норматив 3 по исполнению полномочий, кроме установленных пунктами 1-3 раздела 1.3.1. устанавливается в сумме 37,00 рублей в расчете на одного жителя.

 

 

1.4. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы в бюджет МО Капотня  в 2016 году на сегодня в проекте бюджета города Москвы не определены.

1.5. Бюджетная смета доходов и расходов муниципального округа Капотня в городе Москве на 2016 год.

1-е чтение бюджетной сметы доходов и расходов на 2016 год.

                                                                                                                                               (тыс. руб.)

Доходы.

1. Налоговые поступления.                                                                                            12983,3   

Итого доходов:                                                                                                     12983,3

Прогнозируемый общий объем доходов в 2016 году:                                                12983,3

 

Расходы.

1. Обеспечение местного самоуправления.

    Функционирование органов местного самоуправления.                            11583,1

2. Оплата проезда депутатов Совета депутатов.                                                   218,4

3. Осуществление представительских функций муниципального округа.       1181,8

Итого расходов по осуществлению местного самоуправления:               12983,3

________________________________

Прогнозируемый общий объем расходов в 2016 году:                                              12983,3

1.6. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.

Расходы бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год

по разделам функциональной классификации 

 

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

 

 

10877,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

 

 

1694,5

Глава муниципального образования

0102

31А 0100100

 

1573,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0102

31А 0100100

 

120

1439,0

Фонд оплаты труда

0102

31А 0100100

121

963,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Начисление СВ

0102

 

0102

31А 0100100

 

31А 0100100

122

 

129

175,8

 

299,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 0100100

 

240

134,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов, за исключением ФОТ

Начисление страховых взносов

0102

 

0102

0102

 

0102

31А 0100100

 

35Г 0101100

35Г 0101100

 

35Г 0101100

244

 

 

122

 

129

134,1

 

121,4

93,2

 

28,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

 

 

218,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

31А 0100200

 

218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 0100200

240

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 0100200

244

218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

 

 

8831,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

35Б 0100500

 

 

8277,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0104

35Б 0100500

 

120

5956,0

Фонд оплаты труда

0104

35Б 0100500

121

4094,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Начисления СВ

0104

 

0104

35Б 0100500

 

35Б 0100500

122

 

129

480,0

 

1382,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35Б 0100500

 

240

2275,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35Б 0100500

 

244

2275,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты

Иные бюджетные ассигнования

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

 

0104

0104

35Б 0100500

 

35Б 0100500

35Г 0101100

321

 

800

35,0

 

11,0

554,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов, за исключением ФОТ

Начисления СВ

0104

 

0104

35Г 0101100

 

35Г 0101100

122

 

129

425,0

 

129,0

Резервные фонды

0111

 

 

90,0

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления

0111

32А 0100000

 

90,0

Резервные средства

0111

32А 0100000

870

90,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0100400

 

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 0100400

850

43,1

Культура и кинематография

0800

 

 

811,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

 

 

811,9

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0100500

 

 

811,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 0100500

 

240

811,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Вопросы в области социальной политики

Пенсионное обеспечение

Доплата к пенсии пенсионерам муниципальным служащим города Москвы

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

0804

 

1000

1001

1001

 

1001

1006

1006

 

1006

35Е 0100500

 

 

 

35П 0101500

 

35П 0101500

 

35П 0101800

35П 0101800

244

 

 

 

 

 

540

 

 

 

321

811,9

 

1056,8

526,0

526,0

 

526,0

530,8

530,8

 

530,8

Средства массовой информации

1200

 

 

236,8

Периодическая печать и издательства

1202

 

 

160,0

Периодическая печать и издательства

1202

 35Е 0100300

 

160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 0100300

240

120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области средств массовой информации

Информирование жителей района

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1202

 

1202

1204

 

1204

 

1204

35Е 0100300

 

35Е 0100300

 

 

35Е 0100300

 

35Е 0100300

244

 

850

 

 

 

 

244

120,0

 

40,0

76,8

 

76,8

 

76,8

Итого расходов

 

 

 

12983,3

 

1.7. Предельный объем муниципального долга. Установить:

1.7.1. Предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 0,00 рублей.

1.7.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года в сумме 0,00 рублей.

1.7.3. Верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 2017 года в сумме 0,00 рублей.

1.7.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2016 год в сумме 0,00 рублей.

 

2. Параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа Капотня на 2017 год.

2.1. Доходы бюджета муниципального округа Капотня (далее допускается сокращение - МО Капотня) в 2017 году могут формироваться за счет источников, приведенных в пункте 1.1 настоящего Среднесрочного финансового плана.

2.2. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет МО Капотня на 2017 год приведены в таблице пункта 1.2 настоящего Среднесрочного финансового плана.

2.3. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Капотня на 2017 год представляют собой следующее:

 

Численность населения (чел.)

Прогноз расходов

Прогноз доходов (НДФЛ)

Всего

в тыс.руб.

Группа ВМО

В том числе

Сумма налоговых поступлений

 

Норматив отчислений

Сумма отчислений

 

По нормативу 1

По нормативу

2

По

нормативу

3

По

нормативу

4

1

2=4+5+6+7

3

4

5

6

7

8

9=2/8*100%

10=8*9/100%

31941

14036,0

3

11583,1

218,4

1181,8

1052,7

910069,4

1,5423

14036,0

 

 

  1. Норматив 1 определяет положение муниципального округа в зависимости от численности населения в 3-й группе и, соответственно, норматив расходов МО Капотня в сумме 11583,1 тысяч рублей. Без изменения по сравнению с 2016 годом.
  2. Норматив 2 по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, в 2017 году планируется в сумме 18,2 тысяч рублей на 1 человека в год, исходя из расчета на 12 депутатов муниципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Без изменения по сравнению с 2016 годом.
  3. Норматив 3 по исполнению полномочий, кроме установленных пунктами 1-3 раздела 2.3.1. устанавливается в сумме 37,00 рублей в расчете на одного жителя.
  4. Норматив 4 по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». Норматив определен в сумме 1052,7 тысяч рублей.

 

2.4. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы в бюджет МО Капотня  в 2017 году на сегодня в проекте бюджета города Москвы не определены.

 

2.5. Бюджетная смета доходов и расходов муниципального округа Капотня в городе Москве на 2017 год.

1-е чтение бюджетной сметы доходов и расходов на 2017 год.

                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.)

Доходы.

1. Налоговые поступления.                                                                                            14036,0   

Итого доходов:                                                                                                     14036,0

Прогнозируемый общий объем доходов в 2017 году:                                                14036,0

 

Расходы.

1. Обеспечение местного самоуправления.

    Функционирование органов местного самоуправления.                            11583,1

2. Оплата проезда депутатов Совета депутатов.                                                  218,4

3. Осуществление представительских функций муниципального округа.      1181,8

4. Организация и проведение выборов в Совет депутатов МО Капотня.       1052,7

Итого расходов по осуществлению местного самоуправления:               14036,0

________________________________

Прогнозируемый общий объем расходов в 2017 году:                                              14036,0

2.6. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.

Расходы бюджета муниципального округа Капотня на 2017 год

по разделам функциональной классификации 

 

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

 

 

11930,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

 

 

1614,2

Глава муниципального образования

0102

31А 0100100

 

1493,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0102

31А 0100100

120

1324,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А 0100100

121

963,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Начисление страховых взносов

0102

 

0102

31А 0100100

 

31А 0100100

122

 

129

70,4

 

290,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 0100100

240

168,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ                     

0102

 

0102

0102

31А 0100100

 

35Г 0101100

35Г 0101100

244

 

 

122

168,8

 

121,4

93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

 

 

218,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

31А 0100200

 

218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 0100200

240

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 0100200

244

218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

 

 

8911,8

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

0104

31Б 0100000

 

8357,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 0100500

 

8357,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0104

31Б 0100500

120

5956,0

Фонд оплаты труда

0104

31Б 0100500

121

4094,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Начисление СВ

0104

 

0104

31Б 0100500

 

31Б 0100500

122

 

129

480,0

 

1382,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 0100500

240

2355,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 0100500

244

2355,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты

0104

31Б 0100500

321

35,0

Исполнение судебных актов РФ

Уплата иных платежей

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

Начисление СВ

0104

0104

0104

0104

0104

31Б 0100500

31Б 0100500

35Г 0101100

35Г 0101100

35Г 0101100

831

853

 

122

129

1,0

10,0

554,0

425,0

129,0

Организация и проведение выборов и референдумов

Проведение выборов депутатов Советов депутатов муниципальных округов города Москвы

Организация и проведение выборов ВМО

Резервные фонды

0107

 

0107

 

0107

0111

 

 

35А 0100100

 

35А 0100100

 

 

 

 

244

1052,7

 

1052,7

 

1052,7

90,0

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления

0111

32А 0100000

 

90,0

Резервные средства

0111

32А 0100000

870

90,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0100400

 

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 0100400

853

43,1

Культура и кинематография

0800

 

 

811,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

 

 

811,9

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0100500

 

811,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 0100500

240

811,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Вопросы в области социальной политики

Пенсионное обеспечение

Доплата к пенсии пенсионерам муниципальным служащим города Москвы

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики.

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

0804

 

1000

1001

1001

 

1001

1006

1006

 

1006

35Е 0100500

 

 

 

35П 0101500

 

35П 0101500

 

35П 0101800

 

35П 0101800

244

 

 

 

 

 

540

 

 

 

321

811,9

 

1056,8

526,0

526,0

 

526,0

530,8

530,8

 

530,8

Средства массовой информации

1200

 

 

236,8

Периодическая печать и издательства

1202

 

 

160,0

Периодическая печать и издательства

1202

35Е 0100300

 

160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 0100300

240

120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг

Другие вопросы в области средств массовой информации

Информирование жителей района

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1202

 

1202

1204

 

1204

 

1204

35Е 0100300

 

35Е 0100300

 

 

35Е 0100300

 

35Е 0100300

244

 

850

 

 

 

 

244

120,0

 

40,0

76,8

 

76,8

 

76,8

Итого расходов

 

 

 

14036,0

2.7. Предельный объем муниципального долга. Установить:

2.7.1. Предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме 0,00 рублей.

2.7.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей.

2.7.3. Верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей.

2.7.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2017 год в сумме 0,00 рублей.

 

3. Параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа Капотня на 2018 год.

3.1. Доходы бюджета муниципального округа Капотня (далее допускается сокращение - МО Капотня) в 2018 году могут формироваться за счет источников, приведенных в пункте 1.1 настоящего Среднесрочного финансового плана.

3.2. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет МО Капотня на 2018 год приведены в таблице пункта 1.2 настоящего Среднесрочного финансового плана.

3.3. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Капотня на 2018 год представляют собой следующее:

 

Численность населения (чел.)

Прогноз расходов

Прогноз доходов (НДФЛ)

Всего

в тыс.руб.

Группа ВМО

В том числе

Сумма налоговых поступлений

Норматив отчислений

Сумма отчислений

По нормативу 1

По нормативу

2

По

нормативу

3

1

2=4+5+6

3

4

5

6

7

8=2/7*100%

9=7*8/100%

31941

12983,3

3

11583,1

218,4

1181,8

964369,0

1,3463

12983,3

 

 

  1. Норматив 1 определяет положение муниципального округа в зависимости от численности населения в 3-й группе и, соответственно, норматив расходов МО Капотня в сумме 11583,1 тысяч рублей. Без изменения по сравнению с 2016 годом.
  2. Норматив 2 по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, в 2018 году планируется в сумме 18,2 тысяч рублей на 1 человека в год, исходя из расчета на 12 депутатов муниципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Без изменения по сравнению с 2016 годом.
  3. Норматив 3 по исполнению полномочий, кроме установленных пунктами 1-3 раздела 3.3.1. устанавливается в сумме 37,00 рублей в расчете на одного жителя. Без изменения по сравнению с 2016 годом.

3.4.   Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы в бюджет МО Капотня  в 2018 году на сегодня в проекте бюджета города Москвы не определены.

 

3.5. Бюджетная смета доходов и расходов муниципального округа Капотня в городе Москве на 2018 год.

1-е чтение бюджетной сметы доходов и расходов на 2018 год.

                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.)

Доходы.

1. Налоговые поступления.                                                                                            12983,3   

Итого доходов:                                                                                                     12983,3

Прогнозируемый общий объем доходов в 2018 году:                                                12983,3

 

Расходы.

1. Обеспечение местного самоуправления.

    Функционирование органов местного самоуправления.                            11583,1

2. Оплата проезда депутатов Совета депутатов.                                                   218,4

3. Осуществление представительских функций муниципального округа.       1181,8

Итого расходов по осуществлению местного самоуправления:               12983,3

________________________________

Прогнозируемый общий объем расходов в 2018 году:                                              12983,3

3.6.Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.

Расходы бюджета муниципального округа Капотня на 2018 год

по разделам функциональной классификации 

 

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

 

 

10877,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

 

 

1694,5

Глава муниципального образования

0102

31А 0100100

 

1573,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0102

31А 0100100

 

120

1439,0

Фонд оплаты труда

0102

31А 0100100

121

963,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Начисление СВ

0102

 

0102

31А 0100100

 

31А 0100100

122

 

129

175,8

 

299,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 0100100

 

240

134,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов, за исключением ФОТ

Начисление страховых взносов

0102

 

0102

0102

 

0102

31А 0100100

 

35Г 0101100

35Г 0101100

 

35Г 0101100

244

 

 

122

 

129

134,1

 

121,4

93,2

 

28,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

 

 

218,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

31А 0100200

 

218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 0100200

240

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 0100200

244

218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

 

 

8831,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

35Б 0100500

 

 

8277,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0104

35Б 0100500

 

120

5698,0

Фонд оплаты труда

0104

35Б 0100500

121

4094,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Начисления СВ

0104

 

0104

35Б 0100500

 

35Б 0100500

122

 

129

282,0

 

1322,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35Б 0100500

 

240

2533,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35Б 0100500

 

244

2533,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты

Иные бюджетные ассигнования

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

 

0104

0104

35Б 0100500

 

35Б 0100500

35Г 0101100

321

 

800

35,0

 

11,0

554,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов, за исключением ФОТ

Начисления СВ

0104

 

0104

35Г 0101100

 

35Г 0101100

122

 

129

425,0

 

129,0

Резервные фонды

0111

 

 

90,0

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления

0111

32А 0100000

 

90,0

Резервные средства

0111

32А 0100000

870

90,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0100400

 

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 0100400

850

43,1

Культура и кинематография

0800

 

 

811,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

 

 

811,9

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0100500

 

 

811,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 0100500

 

240

811,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Вопросы в области социальной политики

Пенсионное обеспечение

Доплата к пенсии пенсионерам муниципальным служащим города Москвы

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

0804

 

1000

1001

1001

 

1001

1006

1006

 

1006

35Е 0100500

 

 

 

35П 0101500

 

35П 0101500

 

35П 0101800

35П 0101800

244

 

 

 

 

 

540

 

 

 

321

811,9

 

1056,8

526,0

526,0

 

526,0

530,8

530,8

 

530,8

Средства массовой информации

1200

 

 

236,8

Периодическая печать и издательства

1202

 

 

160,0

Периодическая печать и издательства

1202

 35Е 0100300

 

160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 0100300

240

120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области средств массовой информации

Информирование жителей района

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1202

 

1202

1204

 

1204

 

1204

35Е 0100300

 

35Е 0100300

 

 

35Е 0100300

 

35Е 0100300

244

 

850

 

 

 

 

244

120,0

 

40,0

76,8

 

76,8

 

76,8

Итого расходов

 

 

 

12983,3

3.7. Предельный объем муниципального долга. Установить:

3.7.1. Предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 0,00 рублей.

3.7.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей.

3.7.3. Верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей.

3.7.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2018 год в сумме 0,00 рублей.

  1. В бюджете муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов не предусмотрено привлечение заемных средств.

 

Наименование показателя

Единица измерения

Отчет за 2015

год

Прогноз на

2016 год

плановый период

2017

год

2018

год

1.

Численность населения муниципального округа

Тыс.чел

31,8

31,9

31,9

31,9

2.

Количество муниципальных учреждений

Ед.

1

1

1

1

3.

Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений

Тыс. руб.

6173,1

6021,4

6021,4

6021,4

  1. 5.      Предварительные итоги за 2015 год и прогноз  социально-экономического развития муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

 

 

4.

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд:

- за счет собственных средств

- за счет субвенций

Тыс. руб.

1458,7

 

1458,7

-

2409,9

 

2409,9

-

3577,0

 

3577,0

-

2667,9

 

2667,9

-

5.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения). Полномочия возвращены городу в 2014 году.

Кв. м

на чел.

 

-

-

-

-

6.

Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения.  Полномочия возвращены городу в 2014 году.

Чел.

-

-

-

-

7.

Объем оказания платных услуг населению

Тыс. руб.

-

-

-

-

8.

Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга

Ед.

нет

нет

нет

Нет

9.

Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения).  Полномочия возвращены городу в 2014 году.

Кв. м

на чел.

 

-

-

-

-

10.

Объем финансовых средств, выделяемых из  местного бюджета на:

- капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления

- капитальный ремонт нежилых помещений

- капитальный ремонт спортивных площадок

Полномочия возвращены городу в 2014 году.

Тыс. руб.

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

11.

Объем финансовых средств на решение вопросов в области социальной политики

Тыс. руб.

1007,3

1056,8

1056,8

1056,8

12.

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

Тыс. руб.

220,0

236,8

236,8

236,8

13.

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства

Тыс. руб.

180,0

200,0

200,0

200,0

14.

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий

Тыс. руб.

1060,6

611,9

611,9

611,9

15.

Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы

Тыс. руб.

2640,0

-

-

-

16.

Объем финансовых средств, выделяемых на организацию и проведение выборов

Тыс. руб.

-

-

1052,7

-

17.

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц

(%)

1,4528

1,4973

1,5423

1,3463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

к среднесрочному финансовому плану

муниципального округа Капотня

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

2-ое чтение.

 

Представленный на рассмотрение Совету депутатов муниципального округа Капотня проект бюджета муниципального округа Капотня, среднесрочный финансовый план на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов составлен на основе нормативных показателей бюджета города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в соответствии с проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», представленным в Московскую городскую Думу 6 октября 2015 года

Сформированный среднесрочный финансовый план (проект бюджета) предусматривает решение следующих задач:

- оптимально консервативный прогноз доходной части бюджета в рамках действующего налогового законодательства;

- внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления с самодостаточным их финансовым обеспечением бюджетными средствами (принцип сбалансированности бюджета).

 

Обеспечение расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год.

 

Перечень источников формирования доходов бюджета муниципального округа Капотня на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов не изменился по сравнению с текущим годом. Основным источником доходов местного бюджета установлен норматив отчислений от налога на доходы физических лиц.

Формирование доходной части проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов осуществлялось в условиях действующего в 2015 году налогового законодательства, прогнозной оценки исполнения бюджета города Москвы за 2015 год, изложенного в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Следует отметить, что в отличии от формирования доходов в местном бюджете только за счет отчислений НДФЛ, при формировании доходной части бюджета города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов имеет место переориентация между источниками доходов. Так с доходов от налога на прибыль - на налоги на имущество, как наиболее стабильные в кризисный период экономики.

Прогноз доходов, полученных от НДФЛ, рассчитан с учетом факторов, влияющих на поступление налога в бюджет города (темпов роста среднемесячной заработной платы, стабильной ситуации с численностью трудоспособного населения в муниципальном округе Капотня в 2015 году). Нормативы отчислений от НДФЛ в местный бюджет определены бюджетом города исходя из необходимости финансового обеспечения их минимальных расходов, рассчитанных на основании нормативов обеспечения расходных обязательств МО.

            Поступления налоговых доходов в отчетном периоде 2015 года характеризовались невыполнением плановых показателей на протяжении 9-и месяцев. Сумма налоговых поступлений составила 8993,8 тысяч рублей или 69,72% к плану доходов на год. Дефицит налоговых поступлений на 1 октября 2015 года превысил 681,7 тысяч рублей по отношению к плану, для сравнения: в 2014 году -  542,0 тысячи рублей. Только к концу отчетного 2015 года налоговые поступления превысили 15800,0 тыс.рублей.  

Безвозмездные поступления в доходной части бюджета муниципального округа Капотня на 2015 год определены суммой  межбюджетного трансферта на поощрение депутатов за исполнение Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39. Сумма поступлений межбюджетного трансферта в соответствии с Соглашением №100-17/80-15 от 20.03.2015 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Капотня» за 9 месяцев составила 1980,0 тысяч рублей, согласно графику.  

Норматив обеспечения расходных обязательств по формированию прочих вопросов местного значения (участие в организации и проведении праздничных мероприятий, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций и др.) составил в 2015 году – 36,00 рублей на одного жителя. В 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов – данный норматив составляет 37,00 рублей на одного жителя в год.

Минимальные расходы бюджета МО Капотня на 2016 год и плановый период 2017  и 2018 годов включают расходы на содержание органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) 12-ти депутатов Совета депутатов и прочие расходы по решению вопросов местного значения.

В 2017 году в минимальные расходы бюджета МО Капотня добавляется норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренные подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (организация и проведение выборов депутатов СД МО Капотня), и сумма по данному нормативу составляет 1052,7 тысяч рублей.

Нормативная величина расходов на содержание муниципальных служащих местного самоуправления в городе Москве, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (в части налогообложения) и законами города Москвы.

Оплата труда работников МО Капотня (в том числе аппарата СД МО Капотня) определена на уровне оплаты труда работников управы района Капотня города Москвы по соответствующим группам должностей.

-                     нормативное количество работников муниципального округа: 10 ед.

-                     фонд оплаты труда: 6021,4 тысяч рублей;

- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ – 30,2% с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов и не персонифицированного тарифа (624,0 тысяч рублей) – 10% сверх установленной величины;

-          материальные затраты (оплата услуг связи, услуг информационных технологий, транспортных услуг, коммунальных услуг, текущий ремонт помещений и имущества, приобретение основных средств и материальных запасов) рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для управы района «Капотня», в размере 109,6 тысяч рублей на одного сотрудника в год (на уровне 2015 года);

-          возмещение ритуальных услуг: 35,0 тысяч рублей, из расчета на одного человека;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации: 15,4 тысяч рублей,  из расчета 20% от численности, согласно Закону города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве» по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;

- медицинское обслуживание муниципального служащего рассчитано исходя из стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из расчета лечебно-профилактическое медобслуживание взрослых и детей, у муниципальных служащих – 52,0 тысячи рублей, у членов семей – 41,18 тысяч рублей), а также с учетом прикрепляемых членов семьи, на уровне 2015 года;

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены в размере 70,4 тысяч рублей на одного муниципального служащего в год, на уровне 2015 года.

Расходы минимальной бюджетной обеспеченности пенсионеров (бывших муниципальных служащих: Шарова Н.П., Князева Л.В., Агапова Л.В., Егорова И.П.) предусмотрены в объеме 962,8 тысяч рублей: - это ежемесячная доплата к пенсии, всего 432,0 тыс.рублей;

- медицинское обслуживание, всего 249,2 тысячи рублей; и расходы на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку, всего 281,6 тыс.рублей.

 

В 2015 году муниципальному округу Капотня выделялся межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы, в соответствии с Соглашением №100-17/80-15 от 20.03.2015 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Капотня»,   на поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 года №39.

В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2015 №67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» сумма межбюджетного трансферта муниципальным округам не определена.

 

Плановые нормативные показатели на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы согласно бюджету города Москвы для бюджета МО Капотня представляют следующее:

Норматив 1 равен 11538,1 тысяч рублей.

Норматив 2 равен 218,4 тысяч рублей.

Норматив 3, в 2015 году равный 36,00 рублей на одного жителя; в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов равен 37,00 рублей на одного жителя (или 1181,8 тыс.рублей).

В 2017 году появляется норматив 4 в сумме 1052,7 тысяч рублей. Средства направляются на организацию и проведение выборов депутатов нового созыва в Совет депутатов муниципального округа Капотня.

В отчетном 2015 году ситуация с низким поступлением налоговых доходов не улучшилась, так по состоянию на 1 октября 2015 года объем налоговых поступлений составлял 69,72% от суммы плановых назначений. Сумма отставания в налоговых поступлениях за 9 месяцев 2015 года превысила 681,7 тысяч рублей (в 2014 году -  542,0 тысячи рублей). Положительную роль в исполнении плановых бюджетных расходов сыграло использование части средств свободного остатка на начало 2015 года (в сумме 2542,9 тысяч рублей).

В целях компенсации возможных рисков поступления налоговых доходов в первые месяцы 2016 года (как показала практика последних лет) необходимо предусмотреть формирование на конец отчетного 2015 года переходящего остатка, ориентировочно в сумме не менее 1000,0 тысячи рублей для обеспечения хозяйственной деятельности в первые месяцы года. Размер переходящего свободного остатка подлежит уточнению к концу отчетного года и обсуждению на заседании Совета депутатов муниципального округа Капотня.

 


Приложение 2


к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня


от 22.12.2015 года №22/1
















ДОХОДЫ БЮДЖЕТА


 муниципального округа Капотня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
















(доходы) в тыс. рубл.


 











Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

2016 год

2017 год

2018 год



1

00

00000

00

0000

000

Налоговые и неналоговые доходы

12983,3

14036,0

12983,3


1

01

00000

00

0000

000

Налоги на прибыль. Доходы

12983,3

14036,0

12983,3


1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

12983,3

14036,0

12983,3


1

01

02010

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12817,8

13870,5

12817,8


1

01

02020

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодкса Российской Федерации

2,5

2,5

2,5


1

01

02030

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

163,0

163,0

163,0


 

 

 

 

 

 

ИТОГО ДОХОДОВ

12983,3

14036,0

12983,3


 


         Приложение 3

         к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

 от «22 »  декабря  2015 г.  № 22/1

 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов

муниципального округа Капотня – органов государственной власти

 на 2016 год и плановый период 2017 -  2018 годов

 

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора

доходов бюджета муниципального округа

 и виды (подвиды) доходов

главного администратора доходов

доходов бюджета

муниципального округа Капотня

182

 

Управление Федеральной  налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

 

 

 

 

 

 


Приложение 4

         к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

 от «22» декабря  2015 г №22/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета

 муниципального округа Капотня  - органов местного самоуправления

на 2016 год и плановый период 2017 -  2018 годов

 

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов

 бюджета муниципального округа  Капотня

и виды (подвиды) доходов

главного администратора доходов

доходов  бюджета муниципального округа

Капотня

900

 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня

900

1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

 

900

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 16 90030 03 0001 140

Поступленияот денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов

900

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2 02 04999 03 0000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

2 18 03020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

 

Приложение 5

         к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

 от «22» декабря  2015 г.  №  22/1

 

 

Перечень

главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета муниципального округа Капотня

на 2016 год и плановый период 2017 -  2018 годов

 

 

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования  дефицита бюджета МОКапотня и виды (подвиды) источников

главного администратора

источников

источников финансирования дефицита бюджета МО Капотня

900

 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня

900

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

900

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

 

 

 

 


Приложение 6

         к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

 от   «22» декабря  2015 г.  №  22/1

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

муниципального округа Капотня

на 2016 год и плановый период 2017и 2018годов

по разделам и подразделам бюджетной  классификации

                                                                       тыс. руб.

Коды БК

Наименование

 

2016год

 

2017год

 

2018год

Раз-дел

Под-раздел

01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

10877,8

11930,5

10877,8

01

02

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1694,5

1614,5

1694,5

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

218,4

218,4

218,4

01

04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8831,8

8911,8

8831,8

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов


1052,7


01

11

Резервные фонды

90,0

90,0

90,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

43,1

43,1

43,1

08

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

811,9

811,9

811,9

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

811,9

811,9

811,9

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1056,8

1056,8

1056,8

10

01

Пенсионное обеспечение

526,0

526,0

526,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

530,8

530,8

530,8

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

236,8

236,8

236,8

12

02

Периодическая печать и издательства

160,0

160,0

160,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

76,8

76,8

76,8

 

 

ИТОГО   РАСХОДОВ

12983,3

14036,0

12983,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня от «22»  декабря  2015 г.  №  22/1

 

Ведомственная структура

расходов бюджета муниципального округа Капотня

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

                                    

Наименование

Код ведом-ства

РЗ/

ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс. руб.)

 

2016 г.

 

2017 г.

 

2018 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01 00



10877,8

11930,5

10877,8

в том числе:

 





 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

 муниципального образования

900

01 02



1694,5

1614,5

1694,5

Глава муниципального образования

900

01 02

31А 0100100


1573,1

1493,1

1573,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

 

900

01 02

31А 0100100

120

1439,0

1324,3

1439,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

 

900

01 02

31А 0100100

240

134,1

 

 

168,8

 

 

134,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 02

35Г 0101100


121,4

121,4

121,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

 

900

01 02

35Г 0101100

120

121,4

 

121,4

 

121,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01 03



218,4

218,4

218,4

Депутаты представительного органа муниципального округа

 

900

01 03

31А 0100200


218,4

 

218,4

 

218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

 

900

01 03

31А 0100200

240

218,4

 

 

218,4

 

 

218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

 

 

 

 

900

 

 

 

 

01 04

 

 

 

 

 

 

8831,8

 

 

 

 

8911,8

 

 

 

 

8831,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

 

 

 

 

900

 

 

 

 

01 04

 

 

 

 

31Б 0100500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8277,8

 

 

 

 

8357,8

 

 

 

 

8277,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

 

900

01 04

31Б 0100500

120

5956,0

 

5956,0

 

5698,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

 

900

01 04

31Б 0100500

240

2275,8

 

 

2355,8

 

 

2533,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных обязательств

 

 

900

01 04

31Б 0100500

321

35,0

 

 

35,0

 

 

35,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01 04

31Б 0100500

800

11,0

11,0

11,0

Исполнение судебных актов РФ

 

 

900

01 04

31Б 0100500

831

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

Уплата иных платежей

900

01 04

31Б 0100500

853

10,0

10,0

10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

35Г 0101100


554,0

554,0

554,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

 

900

01 04

35Г 0101100

120

554,0

 

554,0

 

554,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

 

900

 

01 07

 

 

 

 

1052,7

 

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

 

 

900

01 07

35А 0100100



 

 

1052,7

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 07

35А 0100100

200


 

 

1052,7

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

900

01 07

35А 0100100

240


 

1052,7

 

Резервные фонды

900

01 11



90,0

90,0

90,0

Резервный фонд, предусмотренный органами

местного самоуправления

 

900

01 11

32А 0100000


90,0

 

90,0

 

90,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01 11

32А 0100000

800

90,0

90,0

90,0

Резервные средства

900

01 11

32А 0100000

870

90,0

90,0

90,0

Другие общегосударственные вопросы

 

900

 

01 13

 

 

 

43,1

 

43,1

 

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

 

 

 

900

 

 

 

01 13

 

 

 

31Б 0100400

 

 

 

 

 

43,1

 

43,1

 

43,1

Уплата иных платежей

900

01 13

31Б 0100400

850

43,1

43,1

43,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08 00

 

 

811,9

811,9

811,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

 

900

08 04



811,9

811,9

811,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

 

900

08 04

35Е 0100500


811,9

811,9

811,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08 04

35Е 0100500

200

811,9

811,9

811,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

 

900

08 04

35Е 0100500

240

811,9

811,9

811,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10 00



1056,8

1056,8

1056,8

Пенсионное обеспечение

900

10 01



526,0

526,0

526,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

 

900

10 01

35П 0101500


526,0

 

526,0

 

526,0

Межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0101500

500

526,0

 

526,0

 

526,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0101500

540

526,0

 

526,0

 

526,0

Другие вопросы в области социальной политики

 

900

10 06



530,8

 

530,8

 

530,8

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

 

 

900

10 06

35П 0101800


530,8

 

530,8

 

530,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

10 06

35П 0101800

300

530,8

 

530,8

 

530,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

 

 

900

10 06

35П 0101800

320

530,8

 

530,8

 

530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 

900

12 00



236,8

 

236,8

 

236,8

Периодическая печать и издательства

 

900

12 02



160,0

 

160,0

 

160,0

Информирование жителей района

900

12 02

35Е 0100300


160,0

 

160,0

 

160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12 02

35Е 0100300

200

120,0

 

 

120,0

 

 

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

 

900

12 02

35Е 0100300

240

120,0

 

 

120,0

 

 

120,0

Уплата иных платежей

 

 

900

12 02

35Е 0100300

850

40,0

 

 

40,0

 

 

40,0

Другие вопросы области средств массовой информации

 

900

12 04



76,8

 

76,8

 

76,8

Информирование жителей района

900

12 04

35Е 0100300


76,8

 

76,8

 

76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12 04

35Е 0100300

200

76,8

 

76,8

 

76,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

 

900

12 04

35Е 0100300

240

76,8

 

76,8

 

76,8

ИТОГО РАСХОДОВ

 




12983,3

14036,0

12983,3

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8

         к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

 от «22»  декабря  2015 г. №  22/1

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального округа Капотня на 2016 год

и плановый период 2017 – 2018 годов

 

                                                                                                                                 (тыс.руб.)

 

Коды бюджетной

классификации

Наименование показателей

2016

год

2017

год

2018

год

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0,0

0,0

0,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

 

 

 


Дата публикации: 04.02.2016 в 11:49

Дата изменения: 04.02.2016 в 11:49

Все материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 при условии ссылки на первоисточник (в случае использования материалов сайта в сети Интернет – интерактивная ссылка).

Политика Конфиденциальности и Пользовательское Соглашение



Яндекс.Метрика