Капотня, 2-й квартал, д.7

+7 (495) 355-27-83

e-mail: kap_mncpl@mail.ru

Капотня, 2-й квартал, д.7

355-27-83

kap_mncpl@mail.ru

24/9 О рассмотрении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Капотня «О бюджете муниципального округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и о назначении публичных слушаний


Решение № 24/9 от 25.10.2018


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ

РЕШЕНИЕ

 

25 октября 2018 года24/9

 

О рассмотрении проекта решения Совета депутатов

муниципального округа Капотня «О бюджете муниципального

округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

и о назначении публичных слушаний

 

Рассмотрев представленные материалы по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Капотня «О бюджете муниципального округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Капотня, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Капотня, утвержденным решением муниципального Собрания от 30.09.2010 №9/8 (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Капотня от 24.04.2014 №7/2),

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ РЕШИЛ:

 

  1. Принять за основу проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Приложение 1).
  2. Одобрить Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 2).

3. Вынести проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на публичные слушания.

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 21 ноября 2018 года в 18-00. Проведение публичных слушаний организовать по адресу: Москва, Капотня, 2-й квартал дом 7, 2-й этаж ком.13.

5. Для организации проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 3).

6. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципального вестника «Капотнинский меридиан» и на вэб-сайте муниципального округа Капотня.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

     8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.

 

 

 

 

Глава муниципального округа                                  Н.В. Ситникова

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к решению СД МО Капотня от 25.10.2018 №24/9

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ

РЕШЕНИЕ

 

__ декабря 2018 года №___

 

О бюджете муниципального округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
от __ ноября 2018 года №___ «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Капотня, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Капотня в редакции, утвержденной решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 24.04.2014 года №7/2,

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ РЕШИЛ:

 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:

1.1.1. Общий объем доходов в сумме 13250,2 тыс. рублей;

1.1.2. Общий объем расходов в сумме 13250,2 тыс. рублей;

1.1.3. Дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.

 

1.2. Основные характеристики местного бюджета на плановый период  2020 и 2021 годов:

1.2.1. Общий объем доходов на 2020 год в сумме 13618,2  тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13984,2  тыс. рублей.

1.2.2. Общий объем расходов на 2020 год в сумме 13618,2  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 340,5 тыс. рублей; и на 2021 год в сумме 13984,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 699,2 тыс. рублей.

1.2.3. Дефицит на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

 

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в суммах согласно Приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органа местного самоуправления, согласно Приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, согласно Приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложениям 5 и 6 к настоящему решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.9. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложениям 7 и 8 к настоящему решению.

1.10. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 9 к настоящему решению.

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.12. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2019 году в сумме 498,8,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 514,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 529,6 тыс. рублей.

1.13. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.

1.14. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 11 к настоящему решению.

1.15. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2019 год в сумме 90,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 90,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 90,0 тыс. рублей.

1.16. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей. Приложение 11 к настоящему решению.

 

2. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа Капотня.

2.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Капотня Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

2.2.   Возложить исполнение бюджета муниципального округа Капотня на  аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня. 

2.3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа, связанными с особенностями исполнения бюджета муниципального округа, являются:

2.3.1. Получение средств, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных абзацем 2 подпункта 1.1 статьи 1 настоящего решения, в том числе:

а) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, включая остатки указанных межбюджетных трансфертов, не использованных на 1 января 2019 года, направляемых на увеличение расходов бюджета муниципального округа в соответствии с целями их предоставления;

б) прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, включая добровольные пожертвования, направляемые, в том числе, на увеличение объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств, для их последующего доведения до получателя и (или) использования по целевому назначению;

2.3.2. Перераспределение (использование) бюджетных ассигнований, предусмотренных аппарату Совета депутатов муниципального округа Капотня по разделам, подразделам, целевым статьям, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета:

а) на возмещение убытков, причиненных имущественным интересам, при наступлении страховых случаев, определенных в договорах страхования, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии поступления страховых возмещений в бюджет муниципального округа;

б) на реализацию распоряжений, принимаемых главой муниципального округа Капотня, по вопросам совершенствования структуры, организации работы Совета депутатов муниципального округа Капотня, аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня, осуществления полномочий, предоставления муниципальных гарантий, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, лицам, замещающим муниципальные должности города Москвы, должности муниципальной службы города Москвы, в том числе вышедшим на пенсию;

 в) на уплату налогов, сборов, пеней и штрафов;

2.3.3. Перераспределение главным распорядителем бюджетных средств предусмотренных им объемов бюджетных ассигнований в связи с уточнением групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов;

2.3.4. Использование в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Капотня, средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете муниципального округа, а также возврат главному распорядителю бюджетных средств бюджетных ассигнований, выделенных ему в текущем финансовом году и не использованных по целевому назначению или использованных не в полном объеме;

2.3.5. Увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных  услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

     2.4.  Установить, что остаток средств, образованный в бюджете муниципального округа Капотня по состоянию на 01 января 2019 года может быть направлен на покрытие кассового разрыва.

     2.5. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный  на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется  из бюджета муниципального округа Капотня бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы  на основании Соглашения между Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы  и  аппаратом Совета депутатов муниципального округа Капотня.

2.6. Объем межбюджетного трансферта предусмотренный на текущий финансовый год для осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточняется Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета  муниципального округа Капотня бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве.

2.7. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Капотня, переданных полномочий, в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» осуществляется в порядке, установленном  Правительством Москвы и  на основании соглашения между Департаментом финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Капотня.

 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в специальном выпуске муниципального вестника газеты «Капотнинский меридиан» и на вэб-сайте муниципального округа Капотня.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Н.В.

 

 

 

Глава муниципального округа Капотня                          Н.В. Ситникова


 

Приложение 1

                                                                                                к решению Совета депутатов                                                                                           муниципального округа Капотня

 от «__» декабря 2018 года №___

 





Доходы бюджета муниципального округа Капотня










на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов













в тыс. руб.


Код бюджетной классификации

Наименование показателей

2019 год

Плановый период

2020 год

2021 год

182

1

00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

  13250,2  

13618,2  

  13984,2  

182

1

01

00000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

  13250,2  

13618,2  

  13984,2  

182

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

  13250,2  

13618,2  

  13984,2  

182

1

01

02010

01

0000

110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1  и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 13088,0 

 13456,0 

 13822,0 

182

1

01

02020

01

0000

110

Налог на доходы физических  лиц, полученных от      осуществления деятельности  физическими лицами,     зарегистрированными в качестве индивидуальных   предпринимателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2,2  

2,2  

2,2  

182

1

01

02030

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

160,0  

160,0  

      160,0  

900

2

00

00000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

   -  

            -   

               -   

900

2

02

00000

00

0000

000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

   -  

            -   

               -   

900

2

02

40000

00

0000

151

Иные межбюджетные трансферты

   -  

            -   

              -   

900

2

02

49999

03

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

-  

            -   

              -   

 

 

ИТОГО ДОХОДОВ

  13250,2  

13618,2  

  13984,2  













 

 

 

 

 

 

 Приложение 2

 


                                                                    к решению Совета депутатов                                                                     муниципального округа Капотня

 


от «__» декабря 2018 года №___

 

 


 

 

 


 

 

 


Перечень главных администраторов доходов местного  бюджета 

муниципального округа Капотня  – органов государственной власти

Российской Федерации




 

 

 


 

 

 


Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета  муниципального округа


главного администратора доходов

доходов местного бюджета  муниципального округа


182

10102010010000 110

Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (ИФНС России № 23 по г. Москве)


10102020010000 110


10102030010000 110





 

 

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Приложение 3

                                                                                             к решению Совета депутатов                                                                     муниципального округа Капотня

от «__» декабря 2018 года №___

 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

муниципального округа  Капотня  - органа местного самоуправления




Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета  муниципального округа

главного администратора доходов

доходов бюджета  муниципального округа

900

аппарат Совета депутатов  муниципального округа  Капотня

900

1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,  по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

900

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2 02 15002 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

900

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2 07 03010 03 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2 07 03020 03 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900

2 19 60010 03 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

                                                                                             к решению Совета депутатов                                                                     муниципального округа Капотня

 от «__» декабря 2018 года №__

 

 

 

 

Перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита местного бюджета

 муниципального округа Капотня









Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа

главного администратора источников

источников финансирования дефицита бюджета  муниципального округа

Источники внутреннего финансирования дефицита

местного бюджета муниципального округа Капотня

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня

900

1

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

от __  декабря 2018 года № __ 

 

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Капотня на 2019 год

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

 

 

11156,2

Функционирование главы муниципального округа Капотня

01

02

 

 

1722,3 

Глава муниципального округа Капотня

01

02

31 А 01 00100

 

1600,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

31 А 01 00100

100

1349,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

31 А 01 00100

120

1349,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

200

251,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

240

251,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

 

121,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

35 Г 01 01100

100

121,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

35 Г 01 01100

120

121,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

03

 

 

189,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

03

31 А 01 00200

 

189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

200

189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

240

189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

04

 

 

9111,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

 

8557,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

100

6010,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

6010,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

200

2507,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

240

2507,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

31 Б 01 00500

300

35,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

04

31 Б 01 00500

320

35,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

31 Б 01 00500

800

5,0

Исполнение судебных актов РФ

01

04

31 Б 01 00500

830

1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

31 Б 01 00500

850

4,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

 

554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

35 Г 01 01100

100

554,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

120

554,0

Резервный фонд

01

11

 

 

90,0 

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

11

32 А 01 00000

 

90,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

32 А 01 00000

800

90,0

Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

870

90,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

 

43,1

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

43,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

43,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

 

 

820,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

 

 

820,4 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

 

820,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

200

820,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

240

820,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

 

 

1029,6 

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

498,8 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

 

498,8

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

498,8

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

498,8

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

 

 

530,8 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

 

530,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 01 01800

300

530,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 П 01 01800

320

530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

 

 

244,0 

Периодическая печать и издательства

12 

02

 

 

160,0 

Информирование жителей муниципального округа Капотня

12

02

35 Е 01 00300

 

160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

200

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

240

120,0

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 

04

 

 

84,0 

Информирование жителей муниципального округа Капотня

12

04

35 Е 01 00300

 

84,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

200

84,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

240

84,0

ИТОГО РАСХОДЫ

13250,2

 


Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

от __  декабря 2018 года № __

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Капотня

на плановый период 2020 и 2021 годов

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)

2020 год

2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

 

 

11509,0

11859,4

Функционирование главы муниципального округа Капотня

01

02

 

 

1802,6 

1858,6 

Глава муниципального округа Капотня

01

02

31 А 01 00100

 

1681,2

1737,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

31 А 01 00100

100

1413,0

1469,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

31 А 01 00100

120

1413,0

1469,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

200

268,2

268,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

240

268,2

268,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

 

121,4

121,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

35 Г 01 01100

100

121,4

121,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

35 Г 01 01100

120

121,4

121,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

03

 

 

189,0

189,0 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

03

31 А 01 00200

 

189,0

189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

200

189,0

189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

240

189,0

189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

04

 

 

9384,3 

9678,7 

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

 

8830,3

9124,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

100

6217,2

6564,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

6217,2

6564,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

200

2573,1

2520,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

240

2573,1

2520,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

31 Б 01 00500

300

35,0

35,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

04

31 Б 01 00500

320

35,0

35,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

31 Б 01 00500

800

5,0

5,0

Исполнение судебных актов РФ

01

04

31 Б 01 00500

830

1,0

1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

31 Б 01 00500

850

4,0

4,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

 

554,0

554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

35 Г 01 01100

100

554,0

554,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

120

554,0

554,0

Резервный фонд

01

11

 

 

90,0 

90,0 

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

11

32 А 01 00000

 

90,0

90,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

32 А 01 00000

800

90,0

90,0

Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

870

90,0

90,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

43,1 

43,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

 

43,1

43,1

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

43,1

43,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

43,1

43,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

 

 

479,9 

121,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

 

 

479,9 

121,2 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

 

479,9

121,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

200

479,9

121,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

240

479,9

121,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

 

 

1044,8 

1060,4 

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

514,0 

529,6 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

 

514,0

529,6

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

514,0

529,6

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

514,0

529,6

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

 

 

530,8 

530,8 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

 

530,8

530,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 01 01800

300

530,8

530,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 П 01 01800

320

530,8

530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

 

 

244,0 

244,0 

Периодическая печать и издательства

12 

02

 

 

160,0 

160,0 

Информирование жителей муниципального округа Капотня

12

02

35 Е 01 00300

 

160,0

160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

200

120,0

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

240

120,0

120,0

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 

04

 

 

84,0 

84,0 

Информирование жителей муниципального округа Капотня

12

04

35 Е 01 00300

 

84,0

84,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

200

84,0

84,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

240

84,0

84,0

Условно-утверждаемые расходы в сумме:

340,5

699,2

В том числе условно-утверждаемые расходы в сумме:

13618,2 

13984,2 

 


 

Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

от __  декабря 2018 года № __ 

 

Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального округа Капотня на 2019 год  

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня

(код ведомства 900) 

 

 

 

 

13250,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

 

 

11156,2

Функционирование главы муниципального округа Капотня

01

02

 

 

1722,3 

Глава муниципального округа Капотня

01

02

31 А 01 00100

 

1600,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

31 А 01 00100

100

1349,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

31 А 01 00100

120

1349,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

200

251,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

240

251,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

 

121,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

35 Г 01 01100

100

121,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

35 Г 01 01100

120

121,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

03

 

 

189,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

03

31 А 01 00200

 

189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

200

189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

240

189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

04

 

 

9111,8 

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

 

8557,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

100

8557,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

8557,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

200

2507,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

240

2507,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

04

31 Б 01 00500

320

35,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

31 Б 01 00500

800

5,0

Исполнение судебных актов РФ

01

04

31 Б 01 00500

830

1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

31 Б 01 00500

850

4,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

 

554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

35 Г 01 01100

100

554,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

120

554,0

Резервный фонд

01

11

 

 

90,0 

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

11

32 А 01 00000

 

90,0

Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

870

90,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

43,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

 

43,1

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

43,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

43,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

 

 

820,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

 

 

820,4 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

 

820,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

200

820,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

240

820,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

 

 

1029,6 

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

498,8 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

 

498,8

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

498,8

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

498,8

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

 

 

530,8 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

 

530,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 01 01800

300

530,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 П 01 01800

320

530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

 

 

244,0 

Периодическая печать и издательства

12 

02

 

 

160,0 

Информирование жителей муниципального округа Капотня

12

02

35 Е 01 00300

 

160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

200

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

240

120,0

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 

04

 

 

84,0 

Информирование жителей муниципального округа Капотня

12

04

35 Е 01 00300

 

84,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

200

84,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

240

84,0

ИТОГО РАСХОДЫ

13250,2

 


 

Приложение 8

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

от __  декабря 2018 года № __ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Капотня на плановый период 2020 и 2021 годов

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)

2020 год

2021 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня

(код ведомства 900) 

 

 

 

 

13618,2 

13984,2 

В том числе условно-утверждаемые расходы в сумме:

340,5

699,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

 

 

11509,0

11859,4

Функционирование главы муниципального округа Капотня

01

02

 

 

1802,6 

1858,6 

Глава муниципального округа Капотня

01

02

31 А 01 00100

 

1681,2

1737,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

31 А 01 00100

100

1413,0

1469,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

31 А 01 00100

120

1413,0

1469,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

200

268,2

268,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

240

268,2

268,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

 

121,4

121,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

35 Г 01 01100

100

121,4

121,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

35 Г 01 01100

120

121,4

121,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

03

 

 

189,0

189,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

03

31 А 01 00200

 

189,0

189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

200

189,0

189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

240

189,0

189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

04

 

 

9384,3 

9678,7 

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

 

8830,3

9124,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

100

6217,2

6564,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

6217,2

6564,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

200

2573,1

2520,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

240

2573,1

2520,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

31 Б 01 00500

300

35,0

35,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

04

31 Б 01 00500

320

35,0

35,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

31 Б 01 00500

800

5,0

5,0

Исполнение судебных актов РФ

01

04

31 Б 01 00500

830

1,0

1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

31 Б 01 00500

850

4,0

4,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

 

554,0

554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

35 Г 01 01100

100

554,0

554,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

120

554,0

554,0

Резервный фонд

01

11

 

 

90,0 

90,0 

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня

01

11

32 А 01 00000

 

90,0

90,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

32 А 01 00000

800

90,0

90,0

Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

870

90,0

90,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

43,1 

43,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

 

43,1

43,1

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

43,1

43,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

43,1

43,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

 

 

479,9 

121,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

 

 

479,9 

121,2 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

 

479,9

121,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

200

479,9

121,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

240

479,9

121,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

 

 

1044,8 

1060,4 

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

514,0 

529,6 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

 

514,0

529,6

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

514,0

529,6

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

514,0

529,6

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

 

 

530,8 

530,8 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

 

530,8

530,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 01 01800 

300

530,8

530,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 П 01 01800

320

530,8

530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

 

 

244,0 

244,0 

Периодическая печать и издательства

12 

02

 

 

160,0 

160,0 

Информирование жителей муниципального округа Капотня

12

02

35 Е 01 00300

 

160,0

160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

200

120,0

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

240

120,0

120,0

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 

04

 

 

84,0 

84,0 

Информирование жителей муниципального округа Капотня

12

04

35 Е 01 00300

 

84,0

84,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

200

84,0

84,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

240

84,0

84,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

от __ декабря 2018 года № ___

 

Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального округа Капотня на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

(код главного администратора 900)

 

 

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

900

01

00

0000

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

0,0

0,0

900

01

05

0000

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

900

01

05

0201

00

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

900

01

05

0201

03

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

900

01

05

0201

00

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

900

01

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:

0,0

0,0

0,0


Приложение 10

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

от «__» декабря 2018 года № ___ 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Капотня в валюте Российской Федерации

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019-2021 годах

 

№ п/п

Наименование принципала

Цель гарантирования

Сумма гарантирования

(тыс. руб.)

Наличие права регрессного требования

Иные условия предоставления муниципальных гарантий

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий

по возможным гарантийным случаям в 2019-2021 годах

 

№ п/п

Наименование принципала

Цель гарантирования

Сумма гарантирования

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.)

Наличие права регрессного требования

Иные условия предоставления муниципальных гарантий

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

 

Приложение 11

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

от «__» декабря 2018 года № ___ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований

муниципального округа Капотня

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

1. Привлечение заимствований в 2019-2021 годах

№ п/п

Виды заимствований[1]

Объем привлечения средств

(тыс. рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

-

-

-

-

-

 

ИТОГО

-

-

-

 

2. Погашение заимствований в 2019-2021 годах

 

№ п/п

Виды заимствований

Объем погашения средств

(тыс. руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

-

-

-

-

-

 

ИТОГО

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 12

 к решению Совета депутатов                                                                    

 муниципального округа Капотня

 от «__» декабря 2018 года №___

 

 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга

 муниципального округа Капотня

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

                                                                                       тыс.руб.

на 01 января      2020 года

на 01 января          2021 года

на 01 января         2022 года

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня

                                                                               от 25 октября 2018 года №24/9

 

Прогноз

социально - экономического развития 

муниципального округа Капотня

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

 

                     Прогноз социально - экономического развития  муниципального округа  Капотня  разработан в соответствии с  Бюджетным Кодексом Российской Федерации на основе проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», прогноза социально-экономического развития города Москвы, перечня расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2006 года №631-ПП, и определяющих направлений бюджетной политики муниципального  округа  Капотня с учетом тенденций социально-экономического развития муниципального округа Капотня  и города в целом.

Основными задачами формирования прогноза социально-экономического развития муниципального округа Капотня являются:

- обеспечение строгого соблюдения действующего законодательства в деятельности органа местного самоуправления  на территории муниципального округа;

- обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в муниципальном округе;

- целевое и экономное расходование бюджетных средств при исполнении задач;

-повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения;

- создание условий для успешной реализации отдельных полномочий города Москвы;

- информационное обеспечение населения муниципального округа;

- рациональное и эффективное расходование средств бюджета муниципального округа Капотня, оптимизация расходов.

 

Доходы бюджета муниципального округа Капотня в 2019 году и плановом периоде  2020 и 2021 годов формируется за счет:

     1. Налоговых доходов  в части отчислений  от  налога на доходы физических лиц по установленным Законом нормативам с доходов:

    а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

    б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

    в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

2. Неналоговых доходов, в части:

  а) доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) получателями средств бюджета муниципального округа и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;

        б) доходов от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета  муниципального округа - по нормативу 100 процентов;

        в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части нужд  муниципального округа) - по нормативу 100 процентов;

    г) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  - по нормативу 100 процентов;

    д) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;

3. Безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа из бюджета города Москвы.

 

Формирование расходов бюджета муниципального округа Капотня в 2019 году и плановом периоде  2020 и 2021 годов:

Основным ориентиром при планировании расходов на 2019 год  плановый период 2020 и 2021 годов  являлось формирование базовых показателей расходов бюджета на основании показателей 2018 года.

Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством  и законами города Москвы:

  1. Норматив 1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4,6,10-12,16-18, 19 (в,г,д,и,к), 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1,2,4,6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» составляет:    в 2019 году - 11863,7 тыс.рублей; в 2020 году – 12231,7 тыс.рублей; в 2021 году – 12597,7 тыс.рублей.
  2. Норматив 2. Оплата проезда депутатам Совета депутатов на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлена в сумме 18,2 тыс.рублей на одного депутата в год в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов.
  3. Норматив 3. Иные полномочия для решения вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 1 и 2)  в расчете на одного жителя муниципального округа Капотня составляет в 2019 году и  плановом периоде 2020 и 2021 годов  – 37,00 рублей ежегодно.

 

Показатели прогноза социально-экономического развития             муниципального округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя

Ед.

измерения

Отчет за 2018 год (по состоянию на

01.10.2018)

Прогноз

Очередной финансовый 2019 год

Плановый период

2020 год

2021 год

Численность населения муниципального округа

чел.

32315

32364

32364

32364

Нормативы отчислений НДФЛ

в %%

1,1294

0,8011

0,7732

0,7451

Доходы бюджета муниципального округа  Капотня

тыс.руб.

13408,7

13250,2

13618,2

13984,2

- в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы

тыс.руб.

1620,0

-

-

-

- в т.ч. прочие безвозмездные поступления

тыс.руб.

17,6

-

-

-

Количество депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня

чел.

10

10

10

10

Расходы на приобретение проездных билетов депутатам

тыс.руб.

119,2

189,0

189,0

189,0

Количество нежилых помещений

ед.

1

1

1

1

Площадь нежилых помещений

кв.м.

128,0

128,0

128,0

128,0

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных мероприятий

тыс.руб.

1022,9

820,4

820,4

820,4

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

тыс.руб.

175,8

244,0

244,0

244,0

Глава муниципального округа на постоянной основе

чел.

1

1

1

1

Количество муниципальных служащих в аппарате СД МО

чел.

4

4

4

4

Расходы на выплаты персоналу (ФОТ, иные выплаты, страховые взносы)

тыс.руб.

8296,2

8034,6

8305,6

8708,9

Количество пенсионеров, бывших муниципальных служащих

чел.

4

4

4

4

Расходы на доплату к пенсии пенсионерам бывшим муниципальным служащим города Москвы

тыс.руб.

486,1

498,8

514,0

529,6

Объем продукции, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд

тыс.руб.

2650,3

3373,4

3455,2

3402,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

тыс.руб.

-

-

-

-

Резервный фонд

тыс.руб.

-

90,0

90,0

90,0

 

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

муниципального округа Капотня на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 годов

 

Наименование показателя 

Значение показателя в текущем 2018 году

Значение показателя в очередном 2019 году

Причины и факторы изменений

Численность населения муниципального округа, чел.

32315

32364

Численность населения муниципального округа по данным Мосгорстат на 01.01.2018

Нормативы отчислений НДФЛ, в %%

1,1294

0,8011

 

Согласно проекту бюджета города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

Доходы бюджета муниципального округа, тыс.руб.

15428,6

13250,2

 

Объем доходов бюджета определяется согласно проекту закона города Москвы « О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

- в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы, тыс.руб.

2160,0

-

Межбюджетные трансферты предоставляются в финансовом году согласно действующему законодательству по соглашению с Департаментом финансов гор. Москвы

Количество депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня, чел.

10

10

Численный состав депутатов согласно Уставу муниципального округа Капотня

Расходы на приобретение проездных билетов депутатам, тыс.руб.

182,0

189,0

Не все депутаты используют свое право на получение бесплатного проездного билета

Количество нежилых помещений, ед.

1

1

Аппарату передано нежилое помещение на основании договора о безвозмездном пользовании

Площадь нежилых помещений, кв.м

128,0

128,0

Постановление правительства Москвы. Договор

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных мероприятий, тыс.руб.

1635,8

820,4

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных мероприятий, планируется  исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

264,0

244,0

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органа местного самоуправления, планируется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа в соответствии с нормативами

Расходы на выплату персоналу (ФОТ, иные выплаты, страховые взносы), тыс.руб.

10309,7

8034,6

Численный состав не изменялся. В текущем году выплачены разовые юбилейные премии двум служащим.

Расходы на доплату к пенсии пенсионерам бывшим муниципальным служащим, тыс.руб.

526,0

498,8

Численность пенсионеров, бывших муниципальных служащих, по данным на текущую дату, не изменилась.

Объем продукции, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд, тыс.руб.

4596,1

3373,4

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа, с учетом планируемой потребности и прогнозного изменения уровня цен

Обеспечение проведения выборов и референдумов, тыс.руб.

-

-

 

Резервный фонд, тыс.руб.

90,0

90,0

Резервный фонд не использовался

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Капотня  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование

Значение показателя

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Норматив отчислений, в процентах

0,8011

0,7732

0,7451

Прогноз доходов (НДФЛ), в тыс.руб.

1 654 165,1

1 761 335,4

1 877 048,2

     Расходы бюджета муниципального округа прогнозируются на основании утвержденных нормативов минимальной  бюджетной обеспеченности  и в соответствии с установленной Мосгорстат численностью, расходами на содержание органов местного самоуправления, в 2019 году – 13250,2  тыс. руб., в 2020 году -  13618,2  тыс.руб.,  в 2021 году  -   13984,2 тыс.руб., из них:

1. Общегосударственные вопросы и местное самоуправление на 2019 год – 11156,2 тыс. руб., на 2020 год – 11509,0 тыс.руб., на 2021 год  - 11859,4 тыс.руб., в том числе:

-    функционирование высшего должностного лица (глава муниципального округа) на 2019 год – 1722,3 тыс. руб.; на 2020 год – 1802,6 тыс. руб.; на 2021 год – 1858,6 тыс. руб.

-  функционирование  законодательных  (представительных)  органов государственной власти и местного самоуправления (оплата проезда в городском общественном транспорте депутатов Совета депутатов муниципального округа) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов - 189,0 тыс. руб. ежегодно;

-       функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций  на 2019 год -  9111,8 тыс. руб., на 2020 год – 9384,3 тыс. руб., на 2021 год – 9678,7 тыс. руб.

- резервный  фонд на 2019 - 2021 годы  в сумме 90,0 тыс.руб. ежегодно;

- другие общегосударственные вопросы (уплата членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы) на 2019-2021 годы  в сумме 43,1 тыс. руб. ежегодно, (к настоящему времени решение Совета муниципальных образований города Москвы о сумме взносов не принято);

          2. Другие вопросы в области культуры и кинематографии  на 2019-2021 годы в сумме 820,4 тыс. руб. ежегодно;

3. Пенсионное обеспечение  на 2019 год -  498,8 тыс. руб., на 2020 год – 514,0 тыс. руб., на 2021 год – 529,6 тыс. руб. (доплата к пенсии бывшим муниципальным служащим, 4 чел.).

4. Другие вопросы в области  социальной политики на 2019 - 2021 годы в сумме 530,8 тыс.руб. (социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, 4 чел., - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку и медицинское обслуживание) на каждый год;

5.  Периодическая печать и издательства  на 2019 - 2021 годы в сумме 160,0 тыс. руб. на каждый год  (расходы   на   информирование  жителей о  деятельности органов местного самоуправления через средства  массовой  информации:   на публикации  нормативных  правовых  актов  органов местного самоуправления).

6. Другие вопросы в области средств массовой информации на 2019 – 2021 годы в сумме 84,0 тыс.руб. на каждый год (расходы на продление хостинга и обслуживание вэб-сайта муниципального округа Капотня).

Перечисленные показатели нашли отражение в среднесрочном финансовом плане муниципального округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, распоряжение аппарата СД МО Капотня от 18.10.2018 №73.

 

Перечень источников формирования доходов местного бюджета муниципального округа Капотня на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов не изменился по сравнению с текущим годом. Основным источником доходов местного бюджета установлен норматив отчислений от налога на доходы физических лиц.

Формирование доходной части проекта местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в условиях действующего в 2018 году налогового законодательства, прогнозной оценки исполнения бюджета города Москвы за 2018 год, изложенной в проекте Законе города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и предварительной оценки исполнения бюджета муниципального округа Капотня за 2018 год.

Прогноз доходов, полученных от НДФЛ, рассчитан с учетом факторов, влияющих на поступление налога в бюджет города (темпов роста среднемесячной заработной платы; стабильной ситуации с численностью трудоспособного населения в муниципальном округе Капотня в текущем году; с учетом показателей, приводимых в Отчетах о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2017 год и за 1-й квартал 2018 года, предоставляемых ИФНС №23). Нормативы отчислений от НДФЛ в местный бюджет определены бюджетом города исходя из необходимости финансового обеспечения их минимальных расходов, рассчитанных на основании нормативов обеспечения расходных обязательств муниципального округа Капотня.

         Поступления налоговых доходов в отчетном периоде 2018 года характеризовались стабильным их поступлением на протяжении 9-и месяцев. Сумма налоговых поступлений на 01.10.2018 года составила 11771,1 тысяч рублей или 88,71% к плану доходов на год.  

Безвозмездные поступления в доходной части бюджета муниципального округа Капотня на 2018 год определены суммой  межбюджетного трансферта на поощрение депутатов за исполнение полномочий города, в соответствии с  Законом города Москвы от 11.07.2012 года №39. Сумма поступлений межбюджетного трансферта в соответствии с Соглашением от 05.03.2018 №МБТ-32-02-71/18 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Капотня», с изменениями, за 9 месяцев составила 1620,0 тысяч рублей, согласно графику.

Прочие поступления в 2018 году составили 17589,90 рублей, это остатки средств с избирательных счетов кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня, перечисленные в соответствии с решением ЦИК РФ, письмо от 16.01.2018 №02-06/36.

Норматив обеспечения расходных обязательств по формированию прочих вопросов местного значения (участие в организации и проведении праздничных мероприятий, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций и др.) составлял в 2018 году – 37,00 рублей на одного жителя. В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов – данный норматив составляет 37,00 рублей на одного жителя в год, без изменений.

Минимальные расходы бюджета муниципального округа Капотня на 2019 год и плановый период 2020  и 2021 годов включают расходы на содержание органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) 10-ти депутатов Совета депутатов и прочие расходы по решению вопросов местного значения.

Нормативная величина расходов на содержание муниципальных служащих местного самоуправления в городе Москве, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (в части налогообложения) и законами города Москвы.

Оплата труда работников МО Капотня (в том числе аппарата СД МО Капотня) определена на уровне оплаты труда работников управы района Капотня города Москвы по соответствующим группам должностей.

-         нормативное количество работников муниципального округа: 10 ед.

-         фонд оплаты труда: 5260,3 тысяч рублей, с учетом изменения в течение 2019 - 2021 годов, ежегодно +4%; в 2021 году увеличение фонда оплаты труда на расчетную сумму 93,0 тысяч рублей объясняется заложенного в план единовременного поощрения муниципальному служащему по случаю наступления юбилейной даты по стажу муниципальной службы (30 лет – 04.06.2021 года).

-         расходы на содержание служащих муниципального округа Капотня, занимающихся вопросами местного значения: главы МО, аппарата СД МО составляют:  в 2019 году – 10834,1 тысяч рублей; плановом периоде 2020 г. – 11186,9 тысяч рублей; и 2021 г. – 11537,3 тысяч рублей;

- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ – 30,2% с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов и не персонифицированного тарифа (1021,0 тысяч рублей для ПФР; 815,0 тысяч рублей для ФСС);

-         материальные затраты (оплата услуг связи, услуг информационных технологий, транспортных услуг, коммунальных услуг, текущий ремонт и содержание помещений и имущества, прочих услуг и расходов, приобретение основных средств и материальных запасов) рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для управы района «Капотня», в размере 109,6 тысяч рублей на одного сотрудника в год (на уровне 2015 года);

-         возмещение ритуальных услуг: 35,0 тысяч рублей, из расчета на одного человека;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации: 31,0 тысяч рублей,  из расчета 20% от численности, согласно Закону города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве» по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;

- медицинское обслуживание муниципального служащего рассчитано исходя из стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из расчета лечебно-профилактическое медобслуживание взрослых и детей, у муниципальных служащих – 52,0 тысячи рублей, у членов семей – 41,18 тысяч рублей), а также с учетом прикрепляемых членов семьи, на уровне 2015 года;

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены в размере 70,4 тысяч рублей на одного муниципального служащего в год, на уровне 2015 года.

Расходы минимальной бюджетной обеспеченности пенсионеров (бывших муниципальных служащих: Шарова Н.П., Князева Л.В., Агапова Л.В., Егорова И.П.) предусмотрены в объеме 121,2 тысяч рублей в квартал; на год:  484,8 тыс.рублей.  с учетом изменений ФОТ по годам: в 2019 – 498,8 тыс.руб.; в 2020 – 514,0 тыс.руб.; в 2021 – 529,6 тыс.руб. В 2019 – 2021 годы число пенсионеров, бывших муниципальных служащих, по возрасту и стажу муниципальной службы может увеличиться на 2 единицы, что может увеличить расходы.

В соответствии с заключенным соглашением от 18.01.2016 года о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Капотня бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, перечисление доплат к пенсии производится в ДТСЗН города Москвы (код ведомства 148) в виде межбюджетного трансферта в соответствии с предоставляемым расчетом.

Медицинское обслуживание, в сумме 249,2 тысячи рублей;  расходы на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку, в сумме 281,6 тысяч рублей. Всего в сумме 530,8 тысяч рублей.

Плановые нормативные показатели на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы: В 2019 году: Норматив 1 равен 11863,7 тысяч рублей, норматив 2 – 189,0 тысяч рублей, норматив 3 – 37,0 рублей на одного жителя в год.

В 2020 году: Норматив 1 равен 12231,7 тысяч рублей, норматив 2 – 189,0 тысяч рублей, норматив 3 – 37,0 рублей на одного жителя в год.  

В 2021 году: Норматив 1 равен 12597,7 тысяч рублей, норматив 2 – 189,0 тысяч рублей, норматив 3 – 37,0 рублей на одного жителя в год.

Норматив 3 равный 37,00 рублей на одного жителя и составляет 1197,5 тысяч рублей в год при численности населения в районе 32364 жителей, согласно данным Мосгорстат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

 к решению Совета депутатов

 муниципального округа Капотня

 от 25 октября 2018 года №24/9

 

Состав

рабочей группы по организации проведения публичных слушаний

21 ноября 2018 года

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Капотня

«О бюджете муниципального округа Капотня на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов»

 

 

Руководитель рабочей группы: - Ситникова Наталья Викторовна, глава муниципального округа Капотня;

Заместитель руководителя рабочей группы: - Орлов Алексей Анатольевич, депутат Совета депутатов муниципального округа Капотня, председатель бюджетно-финансовой комиссии;

Члены рабочей группы: - Воеводина Валентина Владимировна, депутат Совета депутатов муниципального округа Капотня;

-       Фролов Александр Дмитриевич, главный бухгалтер аппарата СД МО Капотня;

Секретарь рабочей группы: - Азаренко Валентина Николаевна, консультант аппарата СД МО Капотня.

 

 



 


Все материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 при условии ссылки на первоисточник (в случае использования материалов сайта в сети Интернет – интерактивная ссылка).

Политика Конфиденциальности и Пользовательское Соглашение



Яндекс.Метрика