19/2 О рассмотрении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Капотня «О бюджете муниципального округа Капотня на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и о назначении публичных слушаний
Решение № 19/2 от 25.10.2023
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ
РЕШЕНИЕ
25 октября 2023 года № 19/2
О рассмотрении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Капотня «О бюджете муниципального округа Капотня на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и о назначении публичных слушаний
Рассмотрев представленные материалы по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Капотня «О бюджете муниципального округа Капотня на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Капотня, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Капотня,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ РЕШИЛ:
Определить, что прием граждан по проекту Решения осуществляется по адресу: город Москва, Капотня, 2-й квартал, дом 7, аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня, каб. №13 – приемная. С 10 ноября по 30 ноября 2023 года (до 12 ч. 00 мин.). Контактное лицо: Фролов Александр Дмитриевич, тел.8 495 3556075, адрес электронной почты: kap_mncpl@mail.ru
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Капотня на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на 30 ноября 2023 года в 18-00. Проведение публичных слушаний организовать по адресу: Москва, Капотня, 2-й квартал дом 7, 1-й этаж ком.15.
4. Для организации проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на вэб-сайте муниципального округа Капотня.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Н.В. Ситникова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 25.10.2023 №19/2
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ
РЕШЕНИЕ
___ _______ 2023 года №__/__
О бюджете муниципального округа Капотня на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
от «__» _______ 2023 года №__ «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Уставом муниципального округа Капотня, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Капотня, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 21.10.2019 года №42/2, результатами публичных слушаний от 30 ноября 2023 года,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Капотня на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 21253,6 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 21253,6 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на плановый период 2025 и 2026 годов:
1.2.1. Общий объем доходов на 2025 год в сумме 21253,6 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 21605,5 тыс. рублей.
1.2.2. Общий объем расходов на 2025 год в сумме 21253,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 531,3 тыс. рублей; и на 2026 год в сумме 21605,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1080,3 тыс. рублей.
1.2.3. Дефицит на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Доходы бюджета муниципального округа Капотня на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в суммах согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно Приложениям 2 и 3 к настоящему решению.
1.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.6. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно Приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
1.7. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно Приложению 6 к настоящему решению.
1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2024 году в сумме 540,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 540,0 тыс. рублей, 2026 году в сумме 560,0 тыс. рублей.
1.10. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Капотня в валюте Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно Приложению 7 к настоящему решению.
1.11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований в валюте Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно Приложению 8 к настоящему решению.
1.12. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2024 год в сумме 90,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 90,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 90,0 тыс. рублей.
1.13. Верхний предел муниципального внутреннего долга в валюте Российской Федерации муниципального округа Капотня на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей. Приложение 9 к настоящему решению.
2. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа Капотня.
2.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Капотня Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
2.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Капотня на аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня.
2.3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа, связанными с особенностями исполнения бюджета муниципального округа, являются:
2.3.1. Получение средств, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных абзацем 2 подпункта 1.1 статьи 1 настоящего решения, в том числе:
а) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, включая остатки указанных межбюджетных трансфертов, не использованных на 1 января 2024 года, направляемых на увеличение расходов бюджета муниципального округа в соответствии с целями их предоставления;
б) прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, включая добровольные пожертвования, направляемые, в том числе, на увеличение объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств, для их последующего доведения до получателя и (или) использования по целевому назначению;
2.3.2. Перераспределение (использование) бюджетных ассигнований, предусмотренных аппарату Совета депутатов муниципального округа Капотня по разделам, подразделам, целевым статьям, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета:
а) на возмещение убытков, причиненных имущественным интересам, при наступлении страховых случаев, определенных в договорах страхования, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии поступления страховых возмещений в бюджет муниципального округа;
б) на реализацию распоряжений, принимаемых главой муниципального округа Капотня, по вопросам совершенствования структуры, организации работы Совета депутатов муниципального округа Капотня, аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня, осуществления полномочий, предоставления муниципальных гарантий, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, лицам, замещающим муниципальные должности города Москвы, должности муниципальной службы города Москвы, в том числе вышедшим на пенсию;
в) на уплату налогов, сборов, пеней и штрафов;
2.3.3. Перераспределение главным распорядителем бюджетных средств предусмотренных им объемов бюджетных ассигнований в связи с уточнением групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов;
2.3.4. Использование в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Капотня, средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете муниципального округа, а также возврат главному распорядителю бюджетных средств бюджетных ассигнований, выделенных ему в текущем финансовом году и не использованных по целевому назначению или использованных не в полном объеме;
2.3.5. Увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов, в соответствии с правовым актом представительного органа муниципального округа Капотня.
2.4. Установить, что остаток средств, образованный в бюджете муниципального округа Капотня по состоянию на 01 января 2024 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва, в соответствии с правовым актом представительного органа муниципального округа Капотня.
2.5. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется из бюджета муниципального округа Капотня бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на основании Соглашения между Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Капотня.
2.6. Объем межбюджетного трансферта, предусмотренный на текущий финансовый год для осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточняется Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Капотня бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве.
2.7. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Капотня, переданных полномочий, в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы и на основании соглашения между Департаментом финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Капотня.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на вэб-сайте муниципального округа Капотня.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2024 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Н.В.
Глава муниципального округа Капотня Н.В. Ситникова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от «___» ____ 2023 года №__/__
Доходы бюджета муниципального округа Капотня
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
в тыс. руб.
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2024 год |
Плановый период |
|||||||
2025 год |
2026 год |
|||||||||
182 |
1 |
00 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
21253,6 |
21253,6 |
21605,5 |
182 |
1 |
01 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
21253,6 |
21253,6 |
21605,5 |
182 |
1 |
01 |
02000 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц |
21253,6 |
21253,6 |
21605,5 |
182 |
1 |
01 |
02010 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
18700,0 |
18700,0 |
19050,0 |
182 |
1 |
01 |
02020 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
3,6 |
3,6 |
5,5 |
182 |
1 |
01 |
02030 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
182 |
1 |
01 |
02080 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
182 |
1 |
01 |
02130 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
182 |
1 |
01 |
02140 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
900 |
2 |
00 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
- |
- |
- |
900 |
2 |
02 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
900 |
2 |
02 |
40000 |
00 |
0000 |
151 |
Иные межбюджетные трансферты |
- |
- |
- |
900 |
2 |
02 |
49999 |
03 |
0000 |
151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
- |
- |
- |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
21253,6 |
21253,6 |
21605,5 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от «__» _______ 2023 года №__/_
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Капотня на 2024 год
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма (тыс.рублей) |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
|
|
19045,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
3441,0 |
Глава муниципального округа Капотня |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
|
3319,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
100 |
2673,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
120 |
2673,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
200 |
646,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
240 |
646,2 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
02 |
35 Г 01 01100 |
|
121,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
35 Г 01 01100 |
100 |
121,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
35 Г 01 01100 |
120 |
121,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
195,0 |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня |
01 |
03 |
31 А 01 00200 |
|
195,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31 А 01 00200 |
200 |
195,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31 А 01 00200 |
240 |
195,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
15276,3 |
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
|
14843,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
100 |
11103,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
120 |
11103,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
200 |
3696,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
240 |
3696,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
300 |
35,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
320 |
35,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
800 |
8,0 |
Исполнение судебных актов РФ |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
830 |
3,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
850 |
5,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
04 |
35 Г 01 01100 |
|
433,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
35 Г 01 01100 |
100 |
433,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
35 Г 01 01100 |
120 |
433,0 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
- |
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
01 |
07 |
35 А 0100100 |
|
- |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
07 |
35 А 0100100 |
800 |
- |
Специальные расходы |
01 |
07 |
35 А 0100100 |
880 |
- |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
90,0 |
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня |
01 |
11 |
32 А 01 00000 |
|
90,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
32 А 01 00000 |
800 |
90,0 |
Резервные средства |
01 |
11 |
32 А 01 00000 |
870 |
90,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
43,1 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 |
13 |
31 Б 01 00400 |
|
43,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
31 Б 01 00400 |
800 |
43,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
31 Б 01 00400 |
850 |
43,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
00 |
|
|
60,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
|
|
60,0 |
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
07 |
05 |
31 Б 0100500 |
|
60,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
31 Б 0100500 |
200 |
60,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
31 Б 0100500 |
240 |
60,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
876,4 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
876,4 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
08 |
04 |
35 Е 01 00500 |
|
876,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35 Е 01 00500 |
200 |
876,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35 Е 01 00500 |
240 |
876,4 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
|
|
1070,8 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
540,0 |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 |
01 |
35 П 01 01500 |
|
540,0 |
Межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35 П 01 01500 |
500 |
540,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35 П 01 01500 |
540 |
540,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
530,8 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 |
06 |
35 П 01 01800 |
|
530,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
35 П 01 01800 |
300 |
530,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
35 П 01 01800 |
320 |
530,8 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
201,0 |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
102,0 |
Информирование жителей муниципального округа Капотня |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
|
102,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
200 |
62,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
240 |
62,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
800 |
40,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
850 |
40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
|
|
99,0 |
Информирование жителей муниципального округа Капотня |
12 |
04 |
35 Е 01 00300 |
|
99,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35 Е 01 00300 |
200 |
99,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35 Е 01 00300 |
240 |
99,0 |
ИТОГО РАСХОДЫ |
21253,6 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от «___» _________ 2023 года №__/_
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Капотня
на плановый период 2025 и 2026 годов
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма (тыс.рублей) |
|
2025 год |
2026 год |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
|
|
19105,4 |
19437,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
3441,0 |
3441,0 |
Глава муниципального округа Капотня |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
|
3319,6 |
3319,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
100 |
2673,4 |
2673,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
120 |
2673,4 |
2673,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
200 |
646,2 |
646,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
240 |
646,2 |
646,2 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
02 |
35 Г 01 01100 |
|
121,4 |
121,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
35 Г 01 01100 |
100 |
121,4 |
121,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
35 Г 01 01100 |
120 |
121,4 |
121,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
195,0 |
195,0 |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня |
01 |
03 |
31 А 01 00200 |
|
195,0 |
195,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31 А 01 00200 |
200 |
195,0 |
195,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31 А 01 00200 |
240 |
195,0 |
195,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
15336,3 |
15668,2 |
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
|
14903,3 |
15235,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
100 |
11103,7 |
11566,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
120 |
11103,7 |
11566,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
200 |
3756,6 |
3625,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
240 |
3756,6 |
3625,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
300 |
35,0 |
35,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
320 |
35,0 |
35,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
800 |
8,0 |
8,0 |
Исполнение судебных актов РФ |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
830 |
3,0 |
3,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
850 |
5,0 |
5,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
04 |
35 Г 01 01100 |
|
433,0 |
433,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
35 Г 01 01100 |
100 |
433,0 |
433,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
35 Г 01 01100 |
120 |
433,0 |
433,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
- |
- |
Проведение выборов депутатов Советов муниципальных округов города Москвы |
01 |
07 |
35 А 01 00100 |
|
- |
- |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
07 |
35 А 01 00100 |
800 |
- |
- |
Специальные расходы |
01 |
07 |
35 А 01 00100 |
880 |
- |
- |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
90,0 |
90,0 |
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня |
01 |
11 |
32 А 01 00000 |
|
90,0 |
90,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
32 А 01 00000 |
800 |
90,0 |
90,0 |
Резервные средства |
01 |
11 |
32 А 01 00000 |
870 |
90,0 |
90,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
43,1 |
43,1 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 |
13 |
31 Б 01 00400 |
|
43,1 |
43,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
31 Б 01 00400 |
800 |
43,1 |
43,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
31 Б 01 00400 |
850 |
43,1 |
43,1 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
876,4 |
876,4 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
876,4 |
876,4 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
08 |
04 |
35 Е 01 00500 |
|
876,4 |
876,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35 Е 01 00500 |
200 |
876,4 |
876,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35 Е 01 00500 |
240 |
876,4 |
876,4 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
|
|
1070,8 |
1090,8 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
540,0 |
560,0 |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 |
01 |
35 П 01 01500 |
|
540,0 |
560,0 |
Межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35 П 01 01500 |
500 |
540,0 |
560,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35 П 01 01500 |
540 |
540,0 |
560,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
530,8 |
530,8 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 |
06 |
35 П 01 01800 |
|
530,8 |
530,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
35 П 01 01800 |
300 |
530,8 |
530,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
35 П 01 01800 |
320 |
530,8 |
530,8 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
201,0 |
201,0 |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
102,0 |
102,0 |
Информирование жителей муниципального округа Капотня |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
|
102,0 |
102,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
200 |
62,0 |
62,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
240 |
62,0 |
62,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
|
|
99,0 |
99,0 |
Информирование жителей муниципального округа Капотня |
12 |
04 |
35 Е 01 00300 |
|
99,0 |
99,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35 Е 01 00300 |
200 |
99,0 |
99,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35 Е 01 00300 |
240 |
99,0 |
99,0 |
Расходы |
21253,6 |
21605,5 |
||||
в том числе условно-утверждаемые расходы в сумме: |
531,3 |
1080,3 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от «__» _______ 2023 года №__/_
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Капотня на 2024 год
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма (тыс.рублей) |
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня (код ведомства 900) |
|
|
|
|
21253,6 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
|
|
19045,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
3441,0 |
Глава муниципального округа Капотня |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
|
3319,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
100 |
2673,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
120 |
2673,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
200 |
646,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
240 |
646,2 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
02 |
35 Г 01 01100 |
|
121,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
35 Г 01 01100 |
100 |
121,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
35 Г 01 01100 |
120 |
121,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
195,0 |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня |
01 |
03 |
31 А 01 00200 |
|
195,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31 А 01 00200 |
200 |
195,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31 А 01 00200 |
240 |
195,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
15276,3 |
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
|
14843,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
100 |
11103,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
120 |
11103,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
200 |
3696,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
240 |
3696,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
300 |
35,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
320 |
35,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
800 |
8,0 |
Исполнение судебных актов РФ |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
830 |
3,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
850 |
5,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
04 |
35 Г 01 01100 |
|
433,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
35 Г 01 01100 |
100 |
433,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
35 Г 01 01100 |
120 |
433,0 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
- |
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
01 |
07 |
35 А 0100100 |
|
- |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
07 |
35 А 0100100 |
800 |
- |
Специальные расходы |
01 |
07 |
35 А 0100100 |
880 |
- |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
90,0 |
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня |
01 |
11 |
32 А 01 00000 |
|
90,0 |
Резервные средства |
01 |
11 |
32 А 01 00000 |
870 |
90,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
43,1 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 |
13 |
31 Б 01 00400 |
|
43,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
31 Б 01 00400 |
800 |
43,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
31 Б 01 00400 |
850 |
43,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
00 |
|
|
60,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
|
|
60,0 |
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
07 |
05 |
31 Б 0100500 |
|
60,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
31 Б 0100500 |
200 |
60,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
31 Б 0100500 |
240 |
60,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
876,4 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
876,4 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
08 |
04 |
35 Е 01 00500 |
|
876,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35 Е 01 00500 |
200 |
876,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35 Е 01 00500 |
240 |
876,4 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
|
|
1070,8 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
540,0 |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 |
01 |
35 П 01 01500 |
|
540,0 |
Межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35 П 01 01500 |
500 |
540,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35 П 01 01500 |
540 |
540,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
530,8 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 |
06 |
35 П 01 01800 |
|
530,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
35 П 01 01800 |
300 |
530,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
35 П 01 01800 |
320 |
530,8 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
201,0 |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
102,0 |
Информирование жителей муниципального округа Капотня |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
|
102,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
200 |
62,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
240 |
62,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
800 |
40,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
850 |
40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
|
|
99,0 |
Информирование жителей муниципального округа Капотня |
12 |
04 |
35 Е 01 00300 |
|
99,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35 Е 01 00300 |
200 |
99,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35 Е 01 00300 |
240 |
99,0 |
ИТОГО РАСХОДЫ |
21253,6 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от «__» ___________ 2023 года №__/_
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Капотня на плановый период 2025 и 2026 годов
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма (тыс.рублей) |
|
2025 год |
2026 год |
|||||
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня (код ведомства 900) |
|
|
|
|
21253,6 |
21605,5 |
в том числе условно-утверждаемые расходы в сумме: |
531,3 |
1080,3 |
||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
|
|
19105,4 |
19437,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
3441,0 |
3441,0 |
Глава муниципального округа Капотня |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
|
3319,6 |
3319,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
100 |
2673,4 |
2673,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
120 |
2673,4 |
2673,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
200 |
646,2 |
646,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
31 А 01 00100 |
240 |
646,2 |
646,2 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
02 |
35 Г 01 01100 |
|
121,4 |
121,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
35 Г 01 01100 |
100 |
121,4 |
121,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
35 Г 01 01100 |
120 |
121,4 |
121,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
195,0 |
195,0 |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня |
01 |
03 |
31 А 01 00200 |
|
195,0 |
195,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31 А 01 00200 |
200 |
195,0 |
195,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31 А 01 00200 |
240 |
195,0 |
195,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
15336,3 |
15668,2 |
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
|
14903,3 |
15235,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
100 |
11103,7 |
11566,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
120 |
11103,7 |
11566,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
200 |
3756,6
|
3625,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
240 |
3756,6 |
3625,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
300 |
35,0 |
35,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
320 |
35,0 |
35,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
800 |
8,0 |
8,0 |
Исполнение судебных актов РФ |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
830 |
3,0 |
3,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
31 Б 01 00500 |
850 |
5,0 |
5,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
04 |
35 Г 01 01100 |
|
433,0 |
433,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
35 Г 01 01100 |
100 |
433,0 |
433,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
35 Г 01 01100 |
120 |
433,0 |
433,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
- |
- |
Проведение выборов депутатов Советов депутатов муниципальных округов города Москвы |
01 |
07 |
35 А01 00100 |
|
- |
- |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
07 |
35 А01 00100 |
800 |
- |
- |
Специальные расходы |
01 |
07 |
35 А01 00100 |
880 |
- |
- |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
90,0 |
90,0 |
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня |
01 |
11 |
32 А 01 00000 |
|
90,0 |
90,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
32 А 01 00000 |
800 |
90,0 |
90,0 |
Резервные средства |
01 |
11 |
32 А 01 00000 |
870 |
90,0 |
90,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
43,1 |
43,1 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 |
13 |
31 Б 01 00400 |
|
43,1 |
43,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
31 Б 01 00400 |
800 |
43,1 |
43,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
31 Б 01 00400 |
850 |
43,1 |
43,1 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
876,4 |
876,4 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
876,4 |
876,4 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
08 |
04 |
35 Е 01 00500 |
|
876,4 |
876,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35 Е 01 00500 |
200 |
876,4 |
876,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35 Е 01 00500 |
240 |
876,4 |
876,4 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
|
|
1070,8 |
1090,8 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
540,0 |
560,0 |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 |
01 |
35 П 01 01500 |
|
540,0 |
560,0 |
Межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35 П 01 01500 |
500 |
540,0 |
560,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35 П 01 01500 |
540 |
540,0 |
560,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
530,8 |
530,8 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 |
06 |
35 П 01 01800 |
|
530,8 |
530,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
35 П 01 01800 |
300 |
530,8 |
530,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
35 П 01 01800 |
320 |
530,8 |
530,8 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
201,0 |
201,0 |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
102,0 |
102,0 |
Информирование жителей муниципального округа Капотня |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
|
102,0 |
102,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
200 |
62,0 |
62,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
240 |
62,0 |
62,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 |
02 |
35 Е 01 00300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
|
|
99,0 |
99,0 |
Информирование жителей муниципального округа Капотня |
12 |
04 |
35 Е 01 00300 |
|
99,0 |
99,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35 Е 01 00300 |
200 |
99,0 |
99,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35 Е 01 00300 |
240 |
99,0 |
99,0 |
Расходы |
21253,6 |
21605,5 |
||||
в том числе условно-утверждаемые расходы в сумме: |
531,3 |
1080,3 |
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от «___» _______ 2023 года №__/_
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Капотня на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов
(код главного администратора 900)
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Сумма (тыс. рублей) |
||||||||
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||
900 |
01 |
00 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 |
01 |
05 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 |
01 |
05 |
0201 |
00 |
0000 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 |
01 |
05 |
0201 |
03 |
0000 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 |
01 |
05 |
0201 |
00 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 |
01 |
05 |
0201 |
03 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ИТОГО: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от «___» ________ 2023 года №__/_
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Капотня в валюте Российской Федерации
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2024-2026 годах
№ п/п |
Наименование принципала |
Цель гарантирования |
Сумма гарантирования (тыс. руб.) |
Наличие права регрессного требования |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
||
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
по возможным гарантийным случаям в 2024-2026 годах
№ п/п |
Наименование принципала |
Цель гарантирования |
Сумма гарантирования (тыс. руб.) |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.) |
Наличие права регрессного требования |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
||
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от « » 2023 года №
Программа
муниципальных внутренних заимствований
в валюте Российской Федерации
муниципального округа Капотня
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
1. Привлечение средств в 2024 год
№ п/п
|
Виды долговых обязательств
|
Объем привлечения средств в бюджет муниципального округа Капотня (тыс.рублей) |
Предельные сроки погашения долговых обязательств |
1 |
- |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
- |
2. Погашение долговых обязательств в 2024 году
№ п/п |
Виды долговых обязательств |
Объем погашения долговых обязательств муниципального округа Капотня (тыс.рублей) |
|
1 |
- |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
- |
|
3. Привлечение средств в плановом периоде 2025 и 2026 годов
№ п/п |
Виды долговых обязательств |
Объем привлечения средств в бюджет муниципального округа Капотня (тыс.рублей) |
Предельные сроки погашения долговых обязательств |
||
2025 год |
2026 год |
2025 год |
2026 год |
||
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
- |
4. Погашение долговых обязательств в плановом периоде 2025 и 2026 годов
№ п/п |
Виды долговых обязательств |
Объем погашения долговых обязательств муниципального округа Капотня (тыс.рублей) |
|
2025 год |
2026 год |
||
1 |
- |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
- |
Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от «___» _____ 2023 года №__/_
Верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального округа Капотня
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
тыс.руб.
на 01 января 2025 года |
на 01 января 2026 года |
на 01 января 2027 года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 25 октября 2023 года №19/2
Состав
рабочей группы по организации проведения публичных слушаний
30 ноября 2023 года
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Капотня
«О бюджете муниципального округа Капотня
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
Руководитель рабочей группы: - Ситникова Наталья Викторовна, глава муниципального округа Капотня;
Заместитель руководителя рабочей группы: - Орлов Алексей Анатольевич, депутат Совета депутатов муниципального округа Капотня, председатель бюджетно-финансовой комиссии;
Члены рабочей группы: - Гуськова Юлия Валерьевна, депутат Совета депутатов муниципального округа Капотня;
- Фролов Александр Дмитриевич, главный бухгалтер аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня;
Секретарь рабочей группы: - Азаренко Валентина Николаевна, советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня.